Зуп при расчете отпуска возникла ошибка деление на 0

Деление на 0: как исправить ошибку в программах 1С?

Опубликовано 25.01.2022 16:09

Автор: Administrator

Просмотров: 15558

Совсем скоро предстоит начислять зарплату за январь в программах 1С. И большинство расчетчиков и бухгалтеров столкнутся с такой ошибкой в базах как «Деление на 0». Почему это происходит и как самостоятельно, не прибегая к помощи программистов, исправить самую частую ошибку января любого года расскажем в данной публикации. 

 Итак, ошибка выглядит следующим образом:

Возникает она потому, что не указана норма дней на новый календарный год.

Есть несколько причин почему так происходит:

1. Не заполнены графики работы на новый календарный год – это самая популярная ситуация.

В 1С: ЗУП ред. 3.1 они находятся в разделе «Настройка» – «Предприятие» — «Графики работы сотрудников», в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 — в разделе «Зарплата и кадры» — «Справочники и настройки» — «Графики работы».

2. Неверно заполнен производственный календарь

В вышеуказанных разделах 1С есть производственные календари. Редко, но бывает, что ошибка деления на 0 происходит из-за некорректно заполненного календаря.

На скриншоте приведен календарь на следующий 2023 год. Видите, он полностью красный? Именно так и выглядит эта ошибка. Разработчики к концу 2022 года ее поправят, и норма дней будет считаться корректно.

Да, такое тоже бывает. Иногда пользователи вводят индивидуальные графики сотрудникам, «играются» с их заполнением, но не всегда программа это понимает и порой выдает ошибку деления на 0.

4. Ошибка в формуле расчета

Иногда пользователю необходимо считать зарплату по своим индивидуальным формулам расчета. Но зачастую формула вводится неверно, отсюда и возникает эта ошибка. В этом случае мы рекомендуем обращаться к консультантам 1С. Возможно вашу формулу можно настроить штатными механизмами 1С.

Тут же стоит сказать еще об одной вытекающей из этого пункта ошибке — не верно настроен приоритет видов начислений. Именно в случае когда создается много начислений со своими формулами расчета они начинают конфликтовать со стандартным начислением оплаты по окладу.
Так что, друзья, не выдумываем велосипед там, где его давно изобрели, а обращаемся к специалистам 1С.

5. В редких случаях такая ошибка возникает в следствие экстренного отключения электроэнергии, аварийного завершения 1С. В этом случае необходимо почистить кэш и прибегнуть к тестированию базы 1С.

Автор статьи: Ирина Плотникова

Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов

На вопросы отвечает Елена Злобина, бухгалтер-консультант Линии консультаций компании «ГЭНДАЛЬФ»

— Что делать, если в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8», ред. 3, выходит ошибка «деление на 0»?

— Иногда при формировании документа «начисление зарплаты и взносов» при расчете начисления «оплата по окладу» может возникнуть такая ошибка как — «Деление на 0».

При возникновении такой ошибки пользователю необходимо заполнить график работы сотрудников за тот год, в котором ошибка (в нашем примере — за 2023).

Чтобы его заполнить, необходимо зайти в раздел «Настройка» — «Графики работы сотрудников» и открыть график, по которому работает сотрудник.

Далее в графе «Год, за который отображается график» указываете тот год, который в ошибке. После этого нажимаете «Заполнить» (появятся цифры в ячейках) и «Записать и закрыть».

— Почему расходы могут не попадать в книгу доходов и расходов (КУДиР) при УСН?

— Разберемся, как заполняются расходы в КУДиР на примере затрат на приобретения товара.

Чтобы расходы отразились в КУДиР, необходимо оформить:

• поступление товаров;
• оплату товаров поставщику;
• реализацию товаров.

Получение оплаты от покупателя оформлять не нужно, т.к. настройками это условие не задано.

Все эти стадии отражаются в регистре накопления «Расходы УСН», и только после того, как товар пройдет весь путь, будут сделаны движения в регистре Книга учета доходов и расходов (раздел I).

Рассмотрим последнюю стадию на примере реализации товаров, за которые уже была перечислена оплата поставщику.

Оформим документ «Реализация товаров (акт, накладная)».

И проверим движение документа.

Т.к. все условия по признанию расхода выполнены, в КУДиР делается соответствующая запись.

Если в графе Расходы сумма не заполнена или нет движений по этому регистру, проверьте движения по регистру Расходы при УСН.

Обратите внимание на поля:

• Статусы оплаты расходов УСН — если будет приход по этому регистру, значит, какое-то из условий не выполнено. Например, в данном случае по неоплаченным товарам были бы следующие движения:

• Отражение в НУ — для отражения в КУДиР должно быть выбрано «Принимаются». Эта информация устанавливается при поступлении товаров, но может быть изменена при их перемещении.

Таким образом, чтобы расходы попали в КУДиР необходимо создать 3 документа, такие как: поступление товаров, оплату товаров поставщику и реализацию товаров.

— Как отразить в программе «1С:Бухгалтерия 8» новые реквизиты платежей в бюджет на казначейские счета с 01.01.2021?

— В программе уже появилась возможность перечисления денежных средств налоговым, таможенным и другим государственным органам на казначейские счета Федерального казначейства (Федеральный закон от 27.12.2019 № 479-ФЗ).

Банковские реквизиты для перечисления налогов, страховых взносов и других платежей налоговым органам приведены в Письме ФНС России от 08.10.2020 № КЧ-4-8/16504@. До 30.04.2021 платить налоговым органам можно также по реквизитам, действовавшим в 2020 году.

Чтобы изменить или добавить новые реквизиты, релиз программы должен быть не ниже 3.0.86.

Далее мы создаем новый банк через раздел «Справочники» — «Контрагенты».

Проваливаемся в нужного контрагента.

Нажимаем в закладке «Основной банковский счет» — «Банк» — «Показать все».

Выбираем «Создать» — «Новый».

После этого нам дается возможность подобрать банк из классификатора, нажимаем «Нет».

Далее заполняем правильные реквизиты, указываем наименование банка получателя средств, БИК банка получателя (БИК ТОФК), в поле «Корр.счет» — номер банковского счета входящего в состав счета единого казначейского счета (ЕКС), а в поле номер счета вводим номер счета получателя.

Нажимаем «Провести и закрыть»

TurboConf — расширение возможностей Конфигуратора 1С