Ошибка в ацк госзаказ azk 4798

Предложите, как улучшить StudyLib

(Для жалоб на нарушения авторских прав, используйте

другую форму
)

АС «АЦК-Госзаказ»

Часто задаваемые вопросы и ответы

Внимание!!!!!

В настоящем перечне представлены наиболее часто встречающиеся вопросы и ответы на них при работе в системе АС «АЦК-Госзаказ»

В случае, если интересующий Вас вопрос отсутствует в данном перечне, можно обращаться в службу технической поддержки (далее — Служба) по тел. 200-588.

Дополнительно, по вопросам сопровождения Системы можно обращаться в электронном виде на сайте

http://www.gfu.ru в разделе «Техподдержка».

Инструкция по созданию электронных обращений размещена на Сайте в разделе «Техподдержка» (доступна для скачивания по ссылке

http://www.gfu.ru/support/support.doc).

Иркутск, 2015г.

Оглавление

1. Ошибки по Контрактам (договорам) и заявкам на закупку

1. AZK-1672. Ошибка обработки документа Заявка на закупку № 6818 от 13.04.2015 (ID=176833): для документов, выгружаемых на ООС, сумма по позиции спецификации должна равняться произведению цены на количество (округленное до 2-х знаков после запятой). Необходимо скорректировать сумму для строк спецификации: A173003000.0003 Отпуск холодной воды, цена = 13.37 A213001000.0001 Прием сточных вод, цена = 28.01.

Необходимо открыть Заявку на закупку, в закладке Свойства проверить цену, количество и сумму, значения не должны содержать более 2 знаков после запятой:

1. AZK-1047. Уже существует закупка с номером позиции плана-графика «ПГ.03343000398.15.30159» (документ Заявка на закупку № 6810 от 13.04.2015 (ID=176737)).

Для того, чтобы найти все закупки с определенным номером плана-графика необходимо на панели фильтрации нажать кнопку «Дополнительно». В поле Номер позиции плана-графика указать искомый номер и нажать кнопку «Обновить». Программа Выдаст все закупки с данным номером.

1. Договор (контракт) находится на статусе «Отказан ФО» с комментарием:AZK-4765. Длина счета отличается от 20 символов. (ошибка произошла в методе check_account_length документа Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ № 67 от 31.03.2015 (ID=800001496301)).

При формировании КонтрактаДоговора существует возможность выбора в разделе Контрагент банковского или лицевого Счета.

Обращаем Ваше внимание, что Лицевой счет может быть только у той организации, которая пришла в справочник из системы АЦК-Финансы, была заведена сотрудниками казначейства и в закладке «Счета» содержит лицевой Счет.

Во всех остальных случаях Счет может быть только Банковский.

Например: В справочнике присутствует 2 организации:

Открываем организацию на редактирование, проверяем Счета:

1. У этого Учреждения могут быть в КонтрактеДоговоре Лицевые Счета

1. У этого Учреждения Счета могут быть только Банковские.

Выбираем нужного контрагента.

После Выбора Контрагента из Справочника, редактировать Контрагента НЕЛЬЗЯ!

1. Договор (контракт) находится на статусе «Отказан ФО» с комментарием:AZK-2650. Невозможно заполнить сумму «Исполнено с начала года» в Графике оплаты по строке 1 (Бюджет: Областной бюджет, Учреждение: ОГБУЗ «Братский ОКВД», Лицевой счет: 80302030076, Отраслевой код: 80310700000000000, КОСГУ: 225, Код субсидии: 803012999, КВ

Ошибка возникает вследствие неверного заполнения графика оплаты в контракте (договоре). Для исправления ошибки необходимо расписать график оплаты в АС «АЦК- Госзаказ» в соответствии с графиком оплаты в АС «АЦК-Финансы».

Порядок действий:

В программе АС «АЦК-Финансы» (web-клиент) через Рабочую область

Для поиска нужного контрактадоговора необходимо ввести номер документа, указать дату. Открыть документ на статусе «Перерегистрация».В документе открыть закладку «График оплаты».

Далее необходимо найти дату и сумму по графе «исполнено».

Затем найденные значения (дата и сумма по графе «исполнено») нужно перенести в АС «АЦК-Госзаказ», в контракт(договор) во вкладку «график оплаты».

Договор в Госзаказе:

По графе «Исполнено» необходимо указать сумму в соответствии сАС АЦК-Финансы (из графы «Исполнено»), неисполненный остаток суммы по контрактудоговору необходимо указать в будущих периодах.

При вышеуказанном корректном заполнении договор пройдет проверку и обработку в системе.

Внимание!

В случае, если выполнялось изменение реквизитов контрагента (например, изменение Счета, ИНН или КПП), необходимо в системе АС «АЦК-Госзаказ» создать два графика оплаты, для того, чтобы в первом графике оплаты указать уже исполненную сумму по старым реквизитам; во втором графике оплаты указать новые реквизиты, по которым в дальнейшем будет осуществляться оплата.

Для этого нужно в системе АС «АЦК-Госзаказ» открыть договорконтракт, во вкладке «график оплаты» установить признак многосторонний, и нажать кнопку «ДОБАВИТЬ»,

После нажатия на кнопку «ДОБАВИТЬ» будут созданы закладки «График оплаты 1» и «График оплаты 2».

Необходимо убедиться, что на закладке «График оплаты 1» указаны старые реквизиты контрагента (которые были до изменения), а также указаны сумма и дата оплаты, соответствующие сумме и дате оплаты в АС «АЦК-Финансы». Как просмотреть историю оплаты в АС «АЦК-Финансы» смотрите выше. Если История оплаты не соответствует тому, что указано вАС «АЦК-Финансы», необходимо исправить данные.

На закладке «График оплаты2» необходимо занести новые реквизиты контрагента и сумму, которая будет оплачена. Также на закладке «График оплаты2» необходимо заполнить поле «Дата» значением — не менее текущего дня, т.е. указать дату будущих периодов.

Внимание! На закладке Общая информация реквизиты не меняются!

1. Ошибка: «AZK-4028.Нельзя выполнить операцию, так как не найдена действующая аналитическая строка с координатами [Бюджет: Областной бюджет, Учреждение: ОГБУЗ «Иркутская ОИКБ», Отраслевой код: 80310100000000000, КОСГУ: 340, Код субсидии: 000000000, КВФО: 4] ……»

3.1.Данная ошибка возникает в том случае, когда бюджетная классификация в документе(контрактедоговорезаявке на закупку) выбрана вручную, а не из справочника «Бюджет».

Для устранения и недопущения данной ошибки необходимо зайти в госзаказе в документ, закладка «График оплаты», раскрыть строку и перевыбрать бюджетную классификацию по кнопке «Бюджет».

3.2. Если при нажатии кнопки «Бюджет», в появившемся окне не видно строк, то необходимо нажать иконку «очистить фильтр» и «обновить», далее выбрать необходимую строку.

Список строк, выбираем нужную

Если при нажатии кнопки «Бюджет» выходит сообщение: «Введенное значение не найдено в справочнике», необходимо нажать «ОК» и закрыть окно по «крестику».

После закрытия окна автоматически система открывает график оплаты документа. В Графике оплаты удаляем строку, по которой не удалось перевыбрать КБК.

Необходимо создать новую строку по «чистому листочку» и выбрать классификацию по кнопке «Бюджет» как указано выше (порядок действий: очистить фильтр, обновить, найти нужную кбк строки и нажать на неё два раза для выбора).

1. AZK-4621.Превышение принятыми обязательствами 444681.69 сумм плановых выплат 400000.00 за 2014 год по заявленным операциям с параметрами [Учреждение: ОГБУЗ «Нижнеудинская РБ», КЭС: 2.2.1, Отраслевой код: 80399900000000000, КВФО: 4, Код субсидии: 80301299

Данная ошибка означает, что по Плану ФХД (созданному в системе WEB-клиент АС «АЦК-Финансы») запланирована сумма по строке 400000.00, а с учетом данного контракта общая сумма всех документов, уже созданных (обработанных или в обработке), по данной строке составляет 444681,69. Т.е. имеется превышение Плана ФХД на сумму контракта – 44681,69.

Необходимо проверитьвАС «АЦК-финансы», чем заняты средства:

Необходимо открытьWEB-клиент АС «АЦК-Финансы». Пункт меню: Просмотр операций – Просмотр операций БУАУ (для БУАУ) – Просмотр расходной части бюджета (для КУ). В фильтре необходимо занести бюджетную классификацию (счет оставляем пустым),затем нажать кнопку «обновить».

В появившихся строках, необходимо выбрать сроку без счета, установив на нее курсор, затем по правой кнопки мыши и выбрать действие «документы по строке».

Смотрите рисунок ниже.

В появившемся окне необходимо нажать кнопку «обновить», после чего обратить внимание на документы на статусе «зарегистрирован», они держат средства.

Проведение анализа, чем заняты средства.

Внимание, если в списке документов присутствует Заявка на закупку на статусе «В обработке», а в системе АС «АЦК-Госзаказ» данная Заявка на закупку уже находится на статусе «Обработка завершена», то необходимо обратится в Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области (далее — МРКС) в письменной форме (по факсу), с просьбой освободить лимиты с заявки на закупку, указав номер, дату и сумму документа, тел. МРКС 24-14-45.

1. AZK-2367. В документе указаны банки со статусами, ограничивающими проведение расчетных операций. (документ Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ № 19 от 03.10.2014 (ID=800001231305)).

Данная ошибка указывает на то, что в контракте (договоре) указаны устаревшие реквизиты контрагента (БИК), по которым невозможно провести платежи. Необходимо уточнить у контрагента новые (действующие) реквизиты и занести их в АС «АЦК-Госзаказ». В системе АС «АЦК-Госзаказ» новые реквизиты должны быть занесены на закладке «График оплаты», а на закладке «Общая информация» должны остаться старые реквизиты.

Для занесения реквизитов в «График оплаты» необходимо установить галочку «Многосторонний», только в этом случае появятся поля для ввода реквизитов контрагента.

1. AZK-4023. Дата регистрации должна быть меньше, чем дата окончания действия контракта/иного договора. (ошибка произошла в методе check_reg_date документа Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ № 4455 от 03.10.2014 (ID=800001232471)).

В системе АС «АЦК-Госзаказ» в контрактедоговоре на закладке «Общая информация» необходимо исправить дату действия контракта, «Действителен по:…….»

1. После перерегистрации контракта (договора), он долго находится на статусе «отправлен», а новое БО в системе WEB-клиент АС «АЦК-финансы» не появляется.

Новое БО не появляется из-за того, что в старом БО есть Заявки на оплату расходов на каком-либо статусе, отличном от «Обработка завершена» и «Отказан».

Например, если по действующему контракту ЗОР находится на статусе:

«Черновик»,тогда для перерегистрации контракта необходимо удалить данную ЗОР,

«Исполнение»,тогда необходимо дождаться статуса «Обработка завершена», и контракт со статуса «Отправлен» автоматически зарегистрируется.

«Средства есть», «Есть кассовый прогноз», нужно отказать Заявку или дождаться её полной обработки.

Схема выполнения проверки:

В программе WEB-клиент АС «АЦК-Финансы» через Рабочую область

• Бюджетноеавтономное учреждение открывает Обязательства – Обязательства бюджетныхавтономных учреждений – Сведения об обязательствах и договоре БУАУ
• Казенные учреждения открывает Обязательства – Бюджетные обязательства – Договоры

Далее необходимо найти по номеру и дате нужный контрактдоговор (см. п.1) на статусе Зарегистрирован и его открыть.

В нижней части документа нажать Иконку «Связи между документами» и обновить. Откроются все Заявки. Заявки на статусе Черновик нужно удалить. После удаления контракт (договор) в Госзаказе будет переведен на исполнение в течение часа.
Пример по казенному учреждению:

1. найти контрактдоговор на статусе Зарегистрирован

1. Открыть документ, нажать кнопку «Связи между документами»

Связи между документами содержат все поражденные и родительские документы.

КУ в данном случае открывает БО на статусе Исполнение, чтобы просмотреть порожденные ЗОР; для БУАУ сразу открывается список порожденных Заявок на выплату средств.

Внимание!!! Нельзя перерегистрировать договор (контракт), пока есть Заявки на оплату расходов (Заявки бу/ау на выплату средств) на каких-либо статусах, отличных от «Обработка завершена» и «Отказан». Сначала необходимо удалить Заявки со статуса «Черновик», «Новый», дождаться завершения или обработки Заявок со статуса «Есть кассовый прогноз», «Средства есть», «Финансирование» и т.п..

1. Для выгрузки контракта на ООС из системы АЦК-Госзаказ необходимо

в контракте на статусе «Новый» установить галочку «выгружать на ООС», далее довести контракт до статуса « Согласован» и только со статуса «Согласован» выполнить действие «Подписать и отправить сведения на ООС»

1. AZK-9000002. [Иркутск] — Необходимо прикрепить файл с категорией «Заявку на закупку в формате Microsoft Word» (документ Заявка на закупку № 66 от 11.08.2015 (ID=189219)).

Необходимо открыть вложенные документы, выделить файл на котором необходимо изменить категорию вложения, нажать правой кнопкой мыши и выбрать действие изменить категорию вложения. Далее в окне категории вложений необходимо убрать галочку Категория по умолчанию и поставить галочку Заявка на закупку в формате Microsoft Word. Аналогичным образом проставляются и другие категории вложений указываемые в информационном сообщении.

Перейти к контенту