Ошибка поле патента не заполнено

Здравствуйте, Анна.
Смоделировала ситуацию в базе. Сообщение об ошибке выдается при проведении документа Реализации, по которому была предоплата по патенту, действие которого заканчивается 31.08.2020 г. У вас на скриншотах такая ситуация. Несмотря на то, что ошибка выдается документ проводится. Но доход отражается по патенту с 01.09.2020 г. Так как доход был отражен в момент получения аванса от покупателя по патенту до 31.08.2020 используя ручную корректировку в проводках документа Реализация (акт, накладная, УПД) укажите патент, который действовал до 31.08.2020 г. Смотрите прикрепленный файл.

Одной из популярных систем налогообложения при переходе с ЕНВД стала патентная система налогообложения. Как настроить учет ИП на патенте в 1С:Бухгалтерии?

В программе 1С:Бухгалтерия 8 (ред. 3.0) для ведения учета ИП на патенте (ПСН) выполните следующие настройки.

Введите (проверьте) данные ИП (рис. 1).

• Раздел: Главное – Организации (или раздел: Главное – Реквизиты организации, если в информационной базе ведется учет только по одной организации / ИП). Проверьте, что заполнены фамилия, имя, отчество, ИНН, основной банковский счет, адрес, налоговая инспекция и др. в соответствующих полях (рис. 1).
• Кнопка “Записать и закрыть”.

Установите (проверьте) настройки для учета на ПСН в справочнике Налоги и отчеты (рис. 2 – 3).

• Раздел: Главное – Налоги и отчеты.
• Проверьте, что в поле “Организация” выбран нужный ИП (поле отображается, если в базе ведется учет по нескольким организациям).
• В списке слева выделите подраздел “Система налогообложения”, в окне справа установите переключатель в положение “Только патент” (если ИП не совмещает патент с другими системами налогообложения) (рис. 2).
• В списке слева выделите подраздел “Патенты”, в окне справа перейдите по ссылке “Список патентов”. В открывшейся форме по кнопке “Создать” добавьте новую запись с данными из патента (наименование, удобное для работы в программе, номер патента, срок его действия, налоговая база т. д.) (рис. 3).
• Кнопка “Записать и закрыть”.

Чтобы в документах программы отображались счета учета операций, а также для настройки учета начислений по сотрудникам (если у ИП есть наемные работники), установите флажок “Показывать счета учета в документах” в разделе Главное – Персональные настройки (рис. 4).

Для отражения розничных продаж в документе “Отчет о розничных продажах” установите флажок “Патент” (рис. 5).

Создано 18.05.2020 10:16

Опубликовано 18.05.2020 10:16

Автор: Administrator

Просмотров: 47840

Эпоха коронавируса затронула все сферы жизнедеятельности, особенно сильно она «прошлась» по малому бизнесу. Сейчас разве что ленивый предприниматель не подсчитывает понесенные убытки. Перед многими руководителями остро встал вопрос о целесообразности продолжении деятельности. И прежде, чем принимать решение о закрытии своего дела, предлагаем рассмотреть переход на патентную систему налогообложения (ПСН). Ведь этот спец.режим, как и налог на профессиональный доход НПД, на данный момент является одним из самых выгодных налоговых режимов, и, возможно, спасет ваш бизнес. Почему? Расскажем об этом далее. 

Во-первых, налог на ПСН рассчитывается из базовой доходности, а не реально полученной.

Во-вторых, применение ПСН освобождает от уплаты подоходного налога в части осуществления предпринимательской деятельности, налога на добавленную стоимость и налога на имущество физических лиц.

В-третьих, минимизация количества деклараций – сдавать нужно только декларацию 3-НДФЛ и отчётность по сотрудникам в ПФР, ФСС и ФНС, если таковые имеются.

Но к сожалению, применять ПСН могут только индивидуальные предприниматели, соблюдающие критерии, установленные в статье 346 НК РФ. То есть, количество наёмных работников не должно превышать 15 человек, выручка от реализации товаров, выполнении работ, оказании услуг не должна превышать 60 млн. рублей в год, и предприниматель должен осуществлять только разрешённый вид деятельности, указанный в вышеупомянутой статье.

Также предприниматель имеет право на получение нескольких патентов по разным видам деятельности, в этом случае нужно вести раздельный учёт выручки.

И законодательством не запрещено применять ПСН совместно с иными режимами налогообложения.

При применении ПСН возможно ведение учёта в программных продуктах 1С, при этом важно произвести верную настройку программы и заполнение справочников.

Рассмотрим, как начать ведение учёта предпринимателю, применяющему ПСН в программе 1С: Бухгалтерия ред. 3.0.

При первом входе в программу вам будет предложено выбрать вид организации. В связи с тем, что в данной статье мы разбираем патентную систему, а её могут применять только индивидуальные предприниматели, то выбор следует сделать в пользу ИП.

После нажатия на кнопку «Продолжить» вы перейдёте ко второму шагу настройки – выбору системы налогообложения.

Здесь нужно отметить флагом пункт «Только патент» и указать используете ли вы труд наёмных работников. Если ПСН не является вашей единственной системой налогообложения и вы совмещаете её с иным режимом, то в настройке следует выбрать иную систему, а в дальнейшем, при настройке учётной политики отметить флагом патент.

Далее нажимаем на кнопку «Продолжить» и попадаем в стандартный интерфейс программы.

Следующим шагом нам нужно заполнить реквизиты индивидуального предпринимателя в справочнике «Организации», который находится в разделе «Главное».

Так же, если в программном продукте 1С ранее уже велась деятельность иных предприятий и у вас есть необходимость добавить нового индивидуального предпринимателя на патенте, то добавить его можно в этом же справочнике.

При создании нового предпринимателя из справочника «Организации» вам так же будет предложен список систем налогообложения, из которых следует выбрать «Патент».

Для тех, кто воспользовался первоначальным помощником, программа создала строку в справочнике «Организации» — «Наша организация». Следует выбрать данную строку, кликнув по ней двойным щелчком мыши, а затем заполнить все реквизиты предпринимателя.

После внесения реквизитов, следует их сохранить, нажав на кнопку «Записать и закрыть». Для удобства, на панели окна есть кнопка , нажав на которую вы получите печатную форму реквизитов для отправки своим партнёрам.

Прежде чем приступать к полноценной работе и вводу документов по предпринимательской деятельности, следует заполнить учётную политику. Открыть её можно в разделе «Главное», выбрав пункт «Учётная политика».

Настройка учётной политики для целей бухгалтерского учёта для индивидуальных предпринимателей отличается от той же настройки для предприятий лишь количеством заполняемых пунктов, поэтому подробную статью про настройку учётной политики вы можете прочитать здесь.

Внизу окна «Учётная политика» есть ссылка на настройку учётной политики для целей налогового учёта – «Настройка налогов и отчётов». Так же её можно открыть в разделе «Главное» — «Налоги и отчёты».

Форма окна состоит из закладок: три основные – это система налогообложения, список патентов и настройка страховых взносов, и четырнадцать дополнительных, которые нужно заполнять лишь при необходимости. В основном это настройки печатных форм документов, которые можно изменить при дальнейшей работе с программой.

На вкладке «Патенты» необходимо перейти по ссылке «Список патентов» и при помощи кнопки «Создать» ввести все применяемые вами патенты. Строка «Наименование» не обязана совпадать с точным названием деятельности по патенту, достаточно указать понятное вам название. Номер, дата выдачи, срок действия и остальные необходимые параметры вводятся из данных полученного вами патента.

Если у вас есть несколько патентов, то на каждый из них заполняется отдельное окно.

В окне со списком патентов при помощи кнопки «Заявление» есть возможность введения и дальнейшей распечатки заявлений на получение патента, об утрате права на него или о прекращении деятельности по патенту.

Данный функционал является очень удобным, так как срок патента может составлять от 1 до 12 месяцев в пределах календарного года. Соответственно, по истечении его срока необходимо либо подавать новое заявление, либо переходить на другой режим.

Вернёмся к настройке налогов и отчётов, закрыв окно со списком патентов.

На вкладке «Страховые взносы» часть флагов установлено по умолчанию, так как того требует законодательство.

При применении патентной системы налогообложения индивидуальные предприниматели обязаны уплачивать страховые взносы в ПФР и ФФОМС, а платить взносы в ФСС по временной нетрудоспособности и материнству обязанности нет. Но предприниматель имеет право добровольно вступить в правоотношения по обязательному социальному страхованию, для дальнейшего получения государственных пособий.

После окончания настройки можно начать ведение учёта.

При вводе некоторых операций, например, при вводе документа «Поступление на расчётный счёт» в разделе «Банк и касса» — «Банковские выписки» есть необходимость заполнять вид деятельности по патенту для учёта полученных доходов по каждому из видов деятельности.

Согласно статье 346.53 НК РФ, налогоплательщики обязаны вести учёт доходов от реализации в книге учёта доходов индивидуального предпринимателя.

В разделе «Отчёты» предусмотрено автоматическое формирование книги доходов по патенту, а также есть помощник заполнения 3-НДФЛ.

Автор статьи: Алина Календжан

Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов

(9) https://its.1c.ru/db/answers1c/content/1263/hdoc

Почитал тут, если документ загружен из внешней системы, счета не проставляются.

в ОРП галочка появилась. Там есть галочка «Использовать патент» и поле «Патент».

по УСН – учет доходов на счете 90.01.1 «Выручка по деятельности с основной системой налогообложения», учет расходов на счете 90.02.1 «Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения»,

по ПСН – учет доходов на счете 90.01.2 «Выручка по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения», учет расходов на счете 90.02.2 «Себестоимость продаж по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения».

В общем что касается автоматики в настройках, то такой случай, что мы грузим ОРП с мой склад (из другой системы) для патента не предусмотрен. Т.е. счета нужно или менять вручную или писать обработку, которая проставит их в документах за период

В 1С счета подставляются автоматом если ОРП создается из чеков при закрытии смены или если он вручную построчно заполняется. А наш случай там не предусмотрен.

Тут еще такой момент, что для ПСН использование счетов учета не обязательно — у них только КУДиР, в принципе. так что можно не разделять по счетам особо.

Но бух сказала, что ей для контроля выручки нужно разделение счетов, штош….