Ошибка отправки на контроль в фо в ацк госзаказ

Описание процесса отправки ПЗ на контроль ФО

1. После того, как внесли изменение в ПЗ, документ находится на статусе «Новый». Выполняем действие — ОБРАБОТАТЬ.

2. План закупок переходит на статус «Отправлен на контроль в СКИБ». Данный статус означает, что ваш план закупок отправился в систему АЦК Финансы на предварительный контроль на соответствие финансовому обеспечению. Контроль проходит автоматически, без участия пользователей. Если контроль не пройдет, то План закупок перейдет на статус «Нет обеспечения». Если контроль пройден успешно, то План закупок перейдет на статус «План закупок утвержден».

3. Когда план закупок перейдет на статус «План закупок утвержден», делаем действие — ВЫГРУЗИТЬ ПЛАН В ЕИС. 

Только после этого действия, План закупок отправляется на Контроль ФО (Капраловой Ю.В.). В столбце «Контроль финансового органа» появится статус «Отправлен на контроль». План закупок будет находится на этом статусе до тех пор пока его лично не проверит сотрудник ФО.

4.  Сотрудник ФО проверяет План закупок. Если контроль пройден, то план закупок отправляется на сайт ЕИС, где заказчик его публикует. В столбце «Статус плана в ЕИС» значение меняется на Отправлен в ЕИС / Загружен в ЕИС.

Порядок действий

при отправке документов в кабинет контроля финансового органа

1. В АС «АЦК-Госзаказ» формируется документ план закупок, после чего его необходимо отправить на контроль в СКИБ (в АЦК-Финансы). Для дальнейшей работы необходимо дождаться, чтобы план закупок перешел на статус «Есть обеспечение». Если после отправки на контроль в СКИБ возвращается статус «Нет обеспечения», необходимо проверить план закупок на соответствие утвержденным лимитам или плану ФХД и внести необходимые исправления в план закупок. При этом можно руководствоваться инструкцией «Проведение закупок малого объема», размещенной  на сайте gz.gfu.ru в разделе «Пользователям региональной информационной системы»-«Техподдержка».

После внесения изменений план закупок нужно вновь отправить на контроль в СКИБ. В случае, если Заказчик самостоятельно не может разобраться в причинах ошибки, он может обратиться в службу техподдержки министерства финансов Иркутской области по тел. 200-588 или оставив электронное обращение на сайте gz.gfu.ru в разделе «Направить электронное обращение в техническую поддержку по работе в АС «АЦК-Госзаказ» (далее – Служба техподдержки).

1. После получения планом закупок статуса «План утвержден» нужно для плана закупок выполнить действие «Выгрузить в ЕИС» для осуществления контроля в ЕИС.

Если при выгрузке возникают ошибки импорта в ЕИС (описание ошибки содержит «UE»), необходимо обратиться в Службу техподдержки (варианты обращения описаны в п.1).

Также можно дополнительно направить обращение в службу техподдержки ЕИС, приложив соответствующие скриншоты.

1. Войти в личный кабинет в ЕИС, подписать и направить на контроль ФО план закупок.

При возникновении ошибок следует обращаться в техподдержку ЕИС.

1. После того как план закупок в ЕИСе в ФО прошел контроль, он автоматически опубликовывается.

При необходимости (если план закупок не проходит контроль финоргана), в план закупок в АС «АЦК-Госзаказ» необходимо внести изменения и повторно отправить на контроль ФО. Причины отказа финоргана указаны в протоколе несоответствия, который можно посмотреть в личном кабинете Заказчика.

При не прохождении плана закупок контроля финорганом следует также руководствоваться инструкцией «Рекомендации по планам закупок и планам-графикам, не прошедшим контроль финансового органа», размещенной  на сайте gz.gfu.ru в разделе «Пользователям региональной информационной системы»-«Техподдержка».

1. Формирование Плана-графика закупок.

После опубликования плана закупок из него необходимо сформировать План-график.

План-график формируется в АС «АЦК-Госзаказ» из плана закупок.

После формировании плана-графика в АС «АЦК-Госзаказ» его необходимо выгрузить в ЕИС.

При наличии ошибок выгрузки плана-графика из АС «АЦК-Госзаказ» в ЕИС необходимо устранить имеющиеся ошибки и повторить выгрузку. В случае, если Заказчик самостоятельно не может разобраться в причинах ошибок, можно обратиться в Службу техподдержки (варианты обращения описаны в п.1).

В случае, если Служба техподдержки также не может предложить решение или устранить имеющуюся проблему, или нет времени ждать ответ, допустимо создание плана-графика напрямую в ЕИС. В ЕИС план-график также создается из плана закупок.

В этом случае план-график, созданный и опубликованный в ЕИС, необходимо синхронизировать с планом-графиком, созданным в АС «АЦК-Госзаказ».

Синхронизация выполняется в соответствии с инструкцией, размещенной на сайте gz.gfu.ru в разделе «Пользователям региональной информационной системы»-«Техподдержка» Восстановление связей планов с ЕИС – порядок заполнения.

После загрузки в ЕИС плана-графика у него устанавливается статус «Подготовлен».

В ЕИС загруженный план-график необходимо подписать и направить на контроль ФО. В случае возникновения ошибок необходимо направлять их в службу сопровождения ЕИС.

После того как план-график в ЕИСе проходит контроль финансового органа, он автоматически опубликовывается.

При наличии ошибок при прохождении контроля в ФО (увидеть их можно в протоколе несоответствия в личном кабинете заказчика в ЕИС), необходимо внести изменения в план-график и повторить действия по отправке на контроль в ФО.

При не прохождении планом-графиком контроля финоргана следует также руководствоваться инструкцией «Рекомендации по планам закупок и планам-графикам, не прошедшим контроль финансового органа», размещенной  на сайте gz.gfu.ru в разделе «Пользователям региональной информационной системы»-«Техподдержка».

Если план-график создавать в ЕИС из плана закупок, то его также необходимо подписать и направить на контроль ФО.

После того как план-график в ЕИСе в ФО прошел контроль, он автоматически опубликовывается.

При наличии ошибок при прохождении контроля в ФО (если план-график создавался напрямую в ЕИС), необходимо в ЕИС в личном кабинете заказчика внести изменения в план-график и повторить действия по отправке на контроль в ФО. Действия по синхронизации плана-графика, созданного в ЕИС с планом-графиком в АС «АЦК-Госзаказ» необходимо выполнять после каждой публикации плана-графика в ЕИС напрямую, без использования АЦК-Госзаказ.

1. Выполнение дальнейших действий (создание извещений, протоколов, контрактов) возможно только после прохождения финорганом контроля и публикации Плана-графика в ЕИС и синхронизации его с Планом-графиком, созданным в АС «АЦК-Госзаказ» в соответствии с инструкцией, размещенной на сайте gz.gfu.ru в разделе «Пользователям региональной информационной системы»-«Техподдержка» Восстановление связей планов с ЕИС – порядок заполнения.

1. Создание Извещения о проведении закупки и направление ее на контроль в ЕИС.

Извещение о проведении закупки необходимо создавать в АС «АЦК-Госзаказ» (ЭД Решение о размещении заказа) и выгружать в ЕИС.

При наличии ошибок выгрузки Извещения о проведении закупки из АС «АЦК-Госзаказ» (ЭД Решение о размещении заказа) в ЕИС необходимо устранить имеющиеся ошибки и повторить выгрузку. В случае, если Заказчик самостоятельно не может разобраться в причинах ошибок, можно обратиться в Службу техподдержки (варианты обращения описаны в п.1).

В случае, если Служба техподдержки также не может предложить решение или устранить имеющуюся проблему, или нет времени ждать ответ, допустимо создание Извещения о проведении закупки напрямую в ЕИС.

При этом в АЦК-Госзаказ необходимо полное дублирование Извещения (ЭД Решение о размещении заказа), созданного в ЕИС.

В ЕИС Извещение о проведении закупки следует подписать и направить на контроль ФО.

1. Протокол определения поставщика (исполнителя работ) можно создавать и отправлять на контроль только после прохождения контроля ФО Извещения о проведении закупки.

Протокол определения поставщика (исполнителя работ) необходимо создавать в АС «АЦК-Госзаказ» и выгружать в ЕИС.

Создание протокола определения поставщика (исполнителя работ) напрямую в ЕИС допускается в случаях ошибок импорта из АЦК-Госзаказ в ЕИС. При этом в АЦК-Госзаказ необходимо полное дублирование информации, созданной в ЕИС.

1. Общий порядок размещения контракта.

Сформированный в АЦК-Госзаказ ЭД Контракт необходимо подписать и обработать, после этого контракт отправляется в ЕИС, принимает статус «Сведения отправлены в ЕИС», затем «Сведения загружены в ЕИС». Для того, чтобы контракт на ЕИС попал в реестр контрактов, его надо подписать и опубликовать. Статус в АЦК-Госзаказ меняется на «Сведения зарегистрированы в ЕИС», в контракте проставляется реестровый номер и дата публикации.

Со статуса «Сведения зарегистрированы в ЕИС» выполнить действие «Отправить в СКИБ», после проверки наличия лимитов контракт принимает статус «Исполнение».

Если при выгрузке ЭД Контракт в ЕИС возникают технические ошибки, в которых Заказчик не может самостоятельно разобраться, необходимо опубликовать его на ЕИС вручную. В этом случае также можно обратиться в Службу техподдержки (варианты обращения описаны в п.1).

В случае, если Служба техподдержки также не может предложить решение или устранить имеющуюся проблему, или нет времени ждать ответ, можно создавать контракт напрямую в ЕИС.

После публикации ЭД Контракт в ЕИС вручную, в системе АЦК-Госзаказ в контракте нужно убрать галочку «Выгружать в ЕИС», выполнить действие «Применить», проставить реестровый номер и дату публикации и отправить на Согласование. После согласования отделом казначейского исполнения бюджета, контракт отправляется на проверку лимитов в СКИБ и встанет на Исполнение.

В случае непрохождения контроля ФО на ЕИС, над контрактом в статусе «Сведения загружены на ЕИС» необходимо выполнить действие «Вернуть», контракт встанет на статус «Согласован», с этого статусе необходимо выполнить действие «Отказать», после этого будет создан ЭД Контракт на статусе «Новый», в который надо внести изменения и выгрузить повторно.

Таким образом, если статус у контракт «Загружен на ЕИС» не меняется или при выгрузке контракта возникают ошибки, Заказчик может его самостоятельно вернуть и выгрузить повторно или может вернуть и вручную проставить в него реестровый номер и дату публикации после публикации в ЕИС.

Что делать, если план-график не прошел контроль в ЕИС:

• созвониться с Казначейством и узнать, что случилось;
• уточнить режим регламентных работ в системе;
• проверить права доступа;
• обратиться в техподдержку.

Чем регулируется финконтроль

С 2020 года план закупок не размещается в ЕИС, а вот планы-графики закупок публикуются ежегодно — в течение 10 рабочих дней после доведения объемов прав в денежном выражении или утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности (ч. 1, 6, 7 ст. 16 44-ФЗ). Планы-графики госучреждений подлежат проверке со стороны (ч. 5 ст. 99 44-ФЗ):

• Федерального казначейства;
• финансовых органов на уровне субъектов и муниципальных образований;
• органов управления внебюджетными госфондами.

Каждый план-график согласовывается с контрольным органом: ведомства следят за тем, чтобы учреждения не превышали лимит бюджета при разработке планов. ЕИС же проверяет корректность документа. После одобрения органов финконтроля и системы график размещают на сайте информационной системы для всеобщего ознакомления (п. 21 постановления Правительства РФ № 1279 от 30.09.2019).

Казначейство или иной орган по контролю проводит проверку плана-графика в срок не позднее одного рабочего дня со дня его направления в ведомство (п. 17 раздела II постановления Правительства РФ № 1193 от 06.08.2020). Документ размещается в системе не позднее одного часа с момента получения одобрения от контрольного органа. Как выглядит уведомление:

Если ПГ долго не появляется в ЕИС, то это повод обратиться в ведомство за разъяснением причин задержки документа на проверке. В руководстве пользователя ЕИС по планированию разъясняется, как отменить план-график, если он стоит на контроле ФО, — никак, отменить или удалить плановые документы нельзя. Надо дождаться результата контроля и только после этого внести необходимые изменения.

В нормативах контролирующих ведомств определено, сколько план-график может быть на контроле — максимум 1 рабочий день. При обнаружении ошибок финорган направит в учреждение протокол о несоответствии информации из графика контрактному законодательству, который содержит причину непрохождения контроля в графе «Выявленные несоответствия». Примеры выявленных несоответствий: показатели ПГ превышают показатели ПФХД, значение КВР по указанному источнику не соответствует ИКЗ, сумма начальной (максимальной) цены не распределена по источникам финансирования лота и др. Все эти ошибки требуют исправления в индивидуальном порядке.

Форма протокола:

Когда план-график не проходит контроль

Информационная система проверяет логику заполнения формы документа и выдает предупреждение при расхождении информации из разных блоков или при отсутствии корректных данных.

Финорганы выдают протокол о несоответствии информации из графика 44-ФЗ, когда:

1. Информация о финансировании из плана-графика не сходится с реальным финансовым обеспечением, которое получает учреждение. Ошибка возможна не только в сумме субсидии, но и в коде бюджетной классификации. Простыми словами, вот что значит контроль не пройден, а в плане ФХД отсутствует информация о финансовом обеспечении — это означает, что заказчик не внес финансирование по закупке, и такой заказ фактически нельзя провести.
2. Данные о платежах не соответствуют лимиту закупки по КБК или сумме выплат.
3. В закупке указана неверная информация и о финансировании, и о платежах.

Если в плане некорректно указаны лимиты финансирования или допущены ошибки в сумме платежей, то учреждение редактирует документ и направляет в финорган новую редакцию плана-графика (ПП РФ № 1193 от 06.08.2020).

Законодательство уточняет, можно ли совершать закупки по 44, если в ЕИС контроль плана-графика закупок не пройден, или нет — нельзя: такие действия влекут за собой привлечение к административной ответственности по ст. 15.15.10 КоАП с наложением штрафа на сотрудника в размере от 20 000 до 50 000 рублей.

Когда ПГ не проходит контроль из-за уменьшения договора прошлого года, важно знать, что любая корректировка плана является внесением изменений в этот документ. Все правки проводятся исключительно по основаниям, которые указаны в постановлении Правительства РФ № 1279 от 30.09.2019 и 44-ФЗ. Задним числом изменения не вносят, т. к. график — это документ планирования, а не отчет о его исполнении. Невнесение корректировок в срок, предусмотренный контрактным законодательством, или отсутствие правок в документе, когда это необходимо, — нарушения со стороны заказчика.

Что делать, если не прошел контроль

Постановление Правительства РФ № 1193 от 06.08.2020 уточняет, что делать, если план-график не проходит контроль в ЕИС, потому что нет финансового обеспечения: учреждение принимает к сведению замечания ведомства и вносит коррективы в документ, выбрав функцию «Редактировать».

Рассказываем, что делать, если в личном кабинете 44-ФЗ не отражается ПГ учреждения:

1. Удостовериться, что график не отправлен на контроль, созвонившись с Казначейством.
2. Уточнить в разделе «Новости» на сайте ЕИС режим проведения регламентных работ в системе. Если проблема совпала с этим периодом, то придется немного подождать.
3. Проверить права доступа в разделе «Пользователи организации» на сайте ЕИС.
4. Обратиться в техподдержку.

Чтобы выяснить, почему в ЕИС не направляется на контроль сертификат пользователя:

1. Проверьте срок его действия.
2. Удостоверьтесь, что настройки браузера не изменены и соответствуют требованиям системы.
3. Убедитесь, что на сайте не ведутся регламентные работы.
4. Обратитесь в техподдержку.

Если не подгружается план-график при контроле введенных данных, то, возможно, дело в перегрузке сайта. Попробуйте выйти из личного кабинета и зайти позже или обратитесь в техподдержку.

Предложите, как улучшить StudyLib

(Для жалоб на нарушения авторских прав, используйте

другую форму
)

МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ, ВОЗНИКАЮЩИМ ПРИ ОБРАБОТКЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ: ПЛАН ЗАКУПОК, ПЛАН-ГРАФИК, ЗАЯВКА НА ЗАКУПКУ, ДОГОВОР/КОНТРАКТ

(для бюджетных и автономных учреждений Иркутской области,

главных распорядителей бюджетных средств)

ПРИМЕЧАНИЕ: для эффективной и оперативной обработки Договоров/Контрактов, Планов закупок, Планов графиков, проведения закупочных процедур — необходима совместная работа специалистов контрактной службы заказчика и специалистов отделов, занимающихся планированием и финансированием.

Информация о наличии незавершённых перераспределений плановых показателей (ПФХД), остатки плановых показателей, принятые обязательства (Договоры/Контракты) отслеживаются в программе АЦК-Финансы (данная программа находится у Заказчика в отделах, занимающихся планированием и финансированием).

1. ЭД ПЛАН ЗАКУПОК.

Для работы с ЭД «План закупок» в программе АЦК-ГЗ в разделе «Реестр планов закупок» необходимо произвести настройку списка, путем добавления следующих колонок:

— статус,

— статус плана в СКИБ,

— статус плана в ЕИС.

Добавление дополнительных колонок осуществляется через меню, которое выходит при нажатии на кнопку путем переноса параметра из меню доступные колонки в меню отображаемые колонки.

1.1 ЭД План закупок в АЦК-Госзаказ находится на статусе плана в СКИБ «Контроль пройден»,

либо «контроль пройден (внесение изменений)».

Для регистрации ЭД Заявка на закупку, ЭД Контракт, ЭД Договор ЭД План закупок должен находиться на статусе плана в СКИБ «контроль пройден», либо «контроль пройден (внесение изменений)».

ПРИМЕЧАНИЕ: Статус плана в СКИБ «Контроль пройден (внесение изменений)» свидетельствует о том, что ЭД План закупок был переведен на внесение изменений для корректировки, утвержден в АЦК-ГЗ по результатам первичного прохождения контроля в СКИБ, но новая измененная версия плана закупок еще не прошла контроль в СКИБ и не была переведена на «контроль пройден». При этом ЭД Заявка на закупку, ЭД Контракт, ЭД Договор, порождаемые от закупок вносимых/корректируемых заказчиком в новой версии ЭД План закупок, должны проходить регистрацию только после перевода новой версии ЭД Плана закупок в СКИБ на статус «контроль пройден».

1.2 ЭД План закупок в АЦК-Госзаказ находится на статусе плана в СКИБ «Контроль не пройден».

Статус плана в СКИБ «контроль не пройден» свидетельствует о том, что ЭД План закупок не прошел контроля в СКИБ, при этом в закладке «Свойства» в поле «Комментарий» АЦК-Госзаказ в документе ЭД План закупок формируется ошибка. Для исправления ошибки в ЭД План закупок на статусе в АЦК-ГЗ «План утвержден» выполнить операцию «Внести изменения», после чего формируется ЭД План закупок на статусе «новый», Заказчику необходимо внести соответствующие ошибке корректировки и обработать документ согласно установленной схеме документооборота.

1. ЭД План закупок в АЦК-Госзаказ перешёл на статус плана в

СКИБ «Уменьшено фин. обеспечение «.

Причина: При внесении изменений в плановые показатели по выплатам ПФХД (уменьшение средств), ЭД «План закупок» автоматически переходит на статус плана в СКИБ «Уменьшено фин. обеспечение».

Действия, выполняемые Заказчиком:

а) Заказчик должен определить строку плана ФХД, по которой произведено уменьшение средств плана ФХД(далее — Средства).

Расшифровка строки плана ФХД, по которой произведено уменьшение средств плана ФХД доступна на статусе плана в СКИБ «Уменьшено финансовое обеспечение» и статусе плана в АЦК-ГЗ «План утвержден» в закладке «Свойства» в поле «Комментарий». В ЭД План закупок на статусе в АЦК-ГЗ «План утвержден» выполнить операцию «Внести изменения», после чего формируется ЭД План закупок на статусе «новый».

б) Заказчик в АЦК-Госзаказ вносит изменения в ЭД План закупок и обрабатывает

ся согласно установленной схеме документооборота. После прохождения в СКИБ проверки наличия остатка Средств, ЭД План закупок переходит на статус «План утвержден» и статус плана в СКИБ «Есть обеспечение» и далее «Контроль пройден». В АЦК-Госзаказ ЭД План закупок на статусе «План утвержден» подлежит выгрузке в ЕИС в личный кабинет Заказчика, с целью размещения и дальнейшего контроля в личном кабинете Финансового органа в ЕИС.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае внесения изменений в Средства (уменьшение/увеличение Средств) (изменения вносит и доводит до Заказчика вышестоящий ГРБС) — Заказчик должен в программе АЦК-Госзаказ внести соответствующие изменения в ЭД «План закупок», с последующей выгрузкой в ЕИС.

1. ЭД ПЛАН-ГРАФИК.

В случае внесения изменений в ЭД План закупок в обязательном порядке соответствующие изменение вносится в ЭД План-график согласно схеме документооборота.

Заказчик в ЭД План-график на статусе «План утвержден» выполняет действие «внести изменение», формируется документ на статусе «новый». В документе на статусе «новый», вносится соответствующие изменение, после чего документ подлежит утверждению в АЦК-ГЗ и размещению в ЕИС.

Для приведения в соответствие финансирования в ЭД План-график в соответствии с ЭД План закупок рекомендовано воспользоваться кнопкой «Обновить строки финансирования и спецификацию из плана закупок» (в случае если, спецификация в ЭД План закупок соответствует спецификации в ЭД План-график). В случае если

, спецификация в ЭД План закупок не соответствует спецификации ЭД План-график перевыбрать в ЭД План-график источник финансирования соответствующий ЭД Плану закупок строго по кнопке «Бюджет»).

Для корректной регистрации порожденных документов ЭД План-график должен быть приведен в соответствии с ЕИС, в части заполнения № позиции плана-графика соответствующего в ЕИС уникальному реестровому номеру позиции плана-графика (

указанному в личном кабинете Заказчика!).

Важное уточнение! Корректное значение для реестрового номера позиции плана закупок 24 символа (201703343000003001000088) а для плана графика № позиции плана графика 28 символов (2017013420001790010000030004) уточнить точные значения можно в «закрытой части ЕИС», зайдя в документ в личном кабинете заказчика, в открытой части зачастую визуализируется кривая информация, поэтому слепо верить ей нельзя.

ЭД ЗАЯВКА НА ЗАКУПКУ.

Для корректной регистрации ЭД Заявка на закупку необходимо:

1. ЭД План-график должен быть приведен в соответствие с ЭД Планом закупок (в случае внесения изменений в ЭД План закупок в обязательном порядке соответствующие изменение вносится в ЭД План-график).
2. В Закупке ЭД План-график должен быть заполнен номер позиции плана-графика в соответствии с ЕИС и дата публикации позиции в ЕИС.
3. ЭД Заявка на закупку, формируемая от ЭД Плана-графика, должна иметь с ним связь, при нажатии на кнопку «Закупка», расположенную рядом с номером позиции плана-графика, должна открыться соответствующая закупка в ЭД План-график.

ЭД Заявка на закупку:

Закупка в ЭД План-график:

При обработке ЭД «Заявка на закупку» возникают следующие ситуации:

1. ЭД Заявка на закупку по результатам прохождения контроля лимитов в СКИБ переходит на статус «нет лимитов».

В данном случае, специалист по закупкам учреждения должен обратиться в свою бухгалтерию для проверки остатка средств в программе «АЦК-WEB Бюджетополучатель» (АЦК-Финансы):

Причина: Данная ошибка возникает в случае, если существует начатая (не завершённая) процедура уменьшения Средств. Заказчику необходимо обратиться в вышестоящий ГРБС для уточнения времени завершения процедуры передвижки (снятия Средств). При наличии необходимого объёма Средств повторно направить Заявку на закупку на регистрацию.

2) ЭД Заявка на закупку по результатам прохождения контроля лимитов в СКИБ переходит на статус «отказан». В примечании указана ошибка: «Не найден План закупок, содержащий идентификационный код закупки из Договора/Контракта (ошибка произошла в методе find_parent документа Заявка БУ/АУ на закупку продукции».

Причины: Данная ошибка возникает в случае, если ЭД «План закупок» находится на статусе «Уменьшено фин. обеспечение» (в связи с уменьшением Средств). Необходимо выполнить рекомендации, указанные в разделе ЭД План закупок. Только после выполнения указанных рекомендаций в случае когда статус плана закупок в СКИБ будет соответствовать «Контроль пройден», Заказчик повторно направляет Заявку на закупку на регистрацию в СКИБ.

Дополнительно: необходимо проверить соответствие ИКЗ в ЭД Заявка на закупку и ЭД План закупок. При необходимости обновить данную информацию через кнопку «Обновить».

4. ЭД ДОГОВОР/ЭД КОНТРАКТ.

Для корректной регистрации ЭД Договор/ЭД Контракт в АЦК-ГЗ должен иметь связь с ЭД План-график, при нажатии на кнопку «Закупка» расположенную рядом с номером позиции плана-графика должна открыться соответствующая закупка в ЭД План-график. Номер позиции плана-графика должен соответствовать уникальному реестровому номеру позиции плана-графика в ЕИС (

указанному в личном кабинете Заказчика!).

Только при наличии в АЦК-ГЗ связи ЭД Договор/ЭД Контракт с ЭД План-график возможна последующая успешная регистрация документов!

Порядок работы в программе «АРМ-WEB Бюджетополучатель» (АЦК-Финансы).

ПРИМЕЧАНИЕ: Для определения суммы остатка плановых показателей необходимо зайти в программу «АРМ-WEB Бюджетополучатель» (АЦК-Финансы)

(путь: Просмотр операций – Просмотр операций БУ/АУ):

Добавление дополнительных колонок осуществляется через меню, которое выходит при нажатии на кнопку

Для получения более полной информации о суммах, связанных с закупочными процедурами, Заказчику необходимо добавить дополнительные колонки: Выплаты, План с изменениями 2017год; План закупок 2017год; Обязательства по плану закупок 2017 год; Обязательства, Принято обязательств 2017 год; Резерв по заявкам 2017 год; Выплаты, Принято обязательств год; Выплаты, Восстановление принятых обязательств; Остаток Плана ФХД по закупкам год, Общий остаток плановых выплат по строке (с учетом ПЗ) год.

Для этого необходимо нажать на знак , и в открывшемся меню перевести Параметр из меню Доступные колонки в Отображаемые колонки

Обозначения Колонок в «АРМ –WEB Бюджетополучатель» (АЦК-Финансы):

Обозначения Колонок в АС «АЦК-Финансы» (WEB-client АЦК-Финансы):

• Выплаты, план с изменениями год – Уточненная плановая сумма выплат
• План закупок год – Сумма, утвержденная планами закупок
• Обязательства по плану закупок год – Сумма денежных обязательств по плану закупок
• Резерв по заявкам – Сумма зарезервированных плановых показателей для обязательств БУ/АУ
• Обязательства, принято обязательств год – Сумма принятых обязательств по зарегистрированным ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»
• Резерв по заявкам год – сумма заявок БУ/АУ на закупку продукции на статусе «Принят», со сформированной проводкой Обязательства – Резерв по периоду планирования. Проводка сторнируется, когда завершается обработка заявки БУ/АУ на закупку продукции
• Выплаты, Принято обязательств – Сумма принятых бездоговорных обязательств без учета восстановлений выплат
• Выплаты, Восстановление принятых обязательств год – восстановление принятых бездоговорных обязательств
• Остаток Плана ФХД по закупкам 2017 год – расчетная колонка  = Выплаты/План с изменениями — План закупок
• Общий остаток плановых выплат по строке (с учетом ПЗ) 2017 год — Общий остаток плановых выплат по строке (с учетом обязательств по ПЗ), сумма в указанной колонке должна быть>=0

Рассчитывается по формуле: Выплаты – План с изменениями» — (Утверждено – План закупок- Обязательства — План закупок + Обязательства – Принято обязательств (с датой утверждения) + Обязательства – Резерв  + Выплаты – Принято обязательств – Выплаты – Восстановление принятых обязательств) >=0

Пример настройки колонок:

Ошибки, возникающие при регистрации ЭД Договор/ЭД Контракт:

1. Ошибка в Договоре/Контракте: Не найден План закупок, содержащий идентификационный код закупки из Договора/Контракта (ошибка произошла в методе find_parent документа Договор с фиксированной суммой № 4 от 20.02.2017 (ID=1600004217738)).

Причина: Данная ошибка возникает в случаях:

а) если в АЦК-ГЗ у ЭД Договор/ЭД Контракт отсутствует связь с ЭД План-график, в результате чего ЭД выгружается в СКИБ без ИКЗ;

Действия, выполняемые Заказчиком: Заказчику необходимо в программе АЦК-Госзаказ привести в соответствие номер позиции плана-графика в ЭД План-график и ЭД Договор/ЭД Контракт в соответствии с ЕИС

При этом недопустимо игнорирование следующего контроля при обработке ЭД Договор/ЭД Контракт: AZK-1043. Не найден номер позиции плана графика «2017ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ» для заказчика в плане-графике за 2017 (документ Контракт № 8031210/17 от 10.01.2017 (ID=3001000208162)).

б) если ЭД «План закупок» находится на статусе «Уменьшено фин. обеспечение» (в связи с уменьшением плановых показателей по выплатам).

Действия, выполняемые Заказчиком: Заказчику необходимо выполнить рекомендации указанные в разделе ЭД План закупок. Только после выполнения указанных рекомендаций в случае когда статус Плана закупок в СКИБ будет «Контроль пройден», Заказчик повторно направляет Договор/Контракт в СКИБ (ЦИТП) для регистрации.

1. Ошибка в Договоре/Контракте: AZK-4124. Превышение принятыми обязательствами с учетом плана закупок 383758.93 сумм плановых выплат 247931.00 по заявленным операциям с параметрами [Учреждение: ОГБУСО «Саянский психоневрологический интернат», КЭС: 2.2.5, КВР: 2.4.4, КФСР: 00.00, Отраслевой код: 80699900000000000, КВФО: 4, Код субсидии: 806012999] за текущий операционный день.

Причина: При формировании Заказчиком Договора/Контракта в АЦК-Госзаказ и направлением его на регистрацию в СКИБ (в ЦИТП), выходит ошибка. Договор/Контракт с данной ошибкой подлежит отказу со стороны предварительного контроля финансового органа. Текст ошибки информирует Заказчика о том, что:

1. сумма текущего Договора/Контракта с учётом уже ранее зарегистрированных Договоров/Контрактов (а также передвижек плановых выплат), превышает сумму остатка плановых выплат – в данном случае, специалист по закупкам учреждения должен обратиться к экономисту Учреждения для проверки плановых выплат в программе «АЦК-WEB Бюджетополучатель»:
   1. проверить колонку « Общий остаток плановых выплат по строке (с учетом ПЗ) год — если сумма остатка меньше суммы текущего Договора/Контракта — значит Договор/Контракт не будет зарегистрирован. –

Действия, выполняемые Заказчиком: Заказчику необходимо обратиться к Учредителю на предмет увеличения плановых выплат, только после увеличения плановых выплат повторно Договор/Контракт отправить на регистрацию или уменьшить сумму Договора/Контракта.

1.

Основные ошибки
возникающие в системе
«АЦК-Финансы»
Докладчик: Поташева Юлия Александровна
начальник отдела работы с контрактами и
договорами ГБУ «Центр организации закупок»

2. Основные ошибки возникающие в системе «АЦК-Финансы»

1
AZK-4124. Превышение принятыми обязательствами с учетом
плана закупок 1195460.36 сумм плановых выплат 1151410.00
без учета резерва за 2018 год по операциям с параметрами
[Учреждение: ГБУЗ ПК «ЦМП», КЭС: 2.2.6, КВР: 2.4.4, КФСР:
00.00, Отраслевой код: 20000000000000000, КВФО: 7, Код
субсидии: 000000000] за текущий операционный день.
Описание: Превышение принятыми обязательствами с учетом плана
закупок сумм плановых выплат
ПФХД < ПЛАН ЗАКУПОК + ДОГОВОРА (вне плана закупок) + КАССОВЫЕ
РАСХОДЫ (без привязки к договорам)
2
AZK-4094. Не найдена аналитическая строка расшифровки в Описание: контроль соответствия аналитической строки и сумм
родительском ЭД «Сведения об обязательствах и договоре исполнения при перерегистрации ЭД «Сведения об обязательствах и
БУ/АУ» (Отраслевой код: 01.1.01.00110.0000000 КВР: 2.4.4 Ан. договоре БУ/АУ»
группа: 0.0.0, КФСР: 00.00, КОСГУ: 2.2.6, Код субсидии:
000000000, КВФО: 4), в которой «Сумма исполнено»
соответствует сумме «Исполнено с начала года Всего» в
аналитической строке расшифровки текущего ЭД.
3
AZK-4041. В документе Сведения об обязательствах и договоре
БУ/АУ № 01/10-17-ТСО от 28.02.2018 (ID=200000334222) даты
выплат в строках графика выплат не должны выходить за
пределы действия Документа-основания (с 01.01.2018 по
31.03.2018).
AZK-0264. Метод «processed» не настроен в дереве сценариев
родительского документа Сведения об обязательствах и
договоре БУ/АУ № 1/18 от 30.03.2018 (ID=200000368082).
4
Описание: контроль соответствия даты графика оплаты и даты окончания
действия договора
Описание: данная ошибка возникает по причине того, что родительский
документ находится на статусе Проверка (с ошибкой 4124).
5
Импорт с РИС ЗАКУПКИ ПК ID=999210208686, реестровый Описание: контроль соответствия банковских реквизитов контрагента
номер = 162236 / Недопустимый ключ счета получателя
(БИК, корреспондентский счет, расчетный счет)
6
AZK-4796. Превышение суммы обязательств по плану закупок
(74273.22) над суммой финансового обеспечения,
включенного в план закупок (73169.00) за 2018 год по
операциям с параметрами [Учреждение: ГБУЗ ПК «Очерская
ЦРБ», КЭС: 2.2.5, КВР: 2.4.4, КФСР: 00.00, Отраслевой код:
00000000000000000, КВФО: 2, Код субсидии: 000000000] за
текущий операционный день.
Описание: превышение суммы обязательств по плану закупок
суммой финансового обеспечения, включенного в план закупок
ПЗ < ДОГОВОРА (по плану закупок)
над

3. Настройка колонок в просмотре операций БУ/АУ

План ФХД
План закупок
Сведения из ПЗ и договоры
(контракты) прошлых лет
Заявки без привязки к
Обязательству

4. Общий остаток плановых выплат по строке (с учетом ПЗ) 2018 год

5.

Государственное бюджетное учреждение
«Центр организации закупок»
Поташева Юлия Александровна,
начальник отдела работы с контрактами и
договорами
Телефон 258-21-00 доб. 224