Интерфейс ПЛАН ЗАКУПОК:
- Ошибка: Возникли ошибки при выгрузке документа в ЕИС [USRE] Ошибка проверки аутентификационной информации. Пользователь [………..] не найден.
Решение: На Сайте zakupki.orb.ru в разделе Информация — Информация 223-ФЗ, ссылка https://zakupki.orb.ru/images/orenburg/instruktsii223.pdf
- Ошибка: Возникли ошибки при выгрузке документа в ЕИС [IDE] Некорректные данные. Организация заказчика включена в перечень организаций, подлежащих оценке соответствия. Необходимо использовать интеграционную схему «PurchasePlanProject» для плана закупки, подлежащего оценке соответствия.
Решение: По данной ошибке необходимо обратиться в техническую поддержку ГИС РИС, направив соответствующее обращение.
- Ошибка: [IDE] Некорректные данные. По позиции плана закупки 27f35702-908b-455f-9625-cb6feabccc85 размещено извещение с конкурентным способом закупки, внесение изменений невозможно в соответствии с пунктом 9 Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг), утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 № 932.
Решение: необходимо обратиться в техническую поддержу в ГИС РИС, направив соответствующее обращение.
- Ошибка: Возникли ошибки при выгрузке документа в ЕИС [IDE] Некорректные данные. Исходный план закупки, которому принадлежит позиция с guid 00b5ab72-1b0b-4a88-828b-7d4686ddf8dc, должен иметь период планирования меньший, чем период планирования загружаемого плана закупки.
Решение: Данная ошибка возникает в случае некорректно сформированной ППЗ в части срока размещения извещения (пример: в плане закупок на 2020 год ППЗ создана со сроком размещения извещения в 2021 году, сроком исполнения -2021 год). Необходимо внести изменение в ППЗ и изменить «Срок закупки или размещения извещения о закупке» указав конкретную дату размещения извещения в 2020 году « __.__2020г»
- Ошибка: Возникли ошибки при выгрузке документа в ЕИС [IDE] Некорректные данные. Позиция 5a4d2b94-d5f2-42eb-b173-651b7e22c0d6 является долгосрочной и должна содержать сведения об объеме оплаты долгосрочного договора и сведения об объеме привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства за все года исполнения долгосрочного договора.
Решение: Необходимо внести изменение в ППЗ и заполнить раздел «Финансовое обеспечение» (квр, косгу, лицевой счет и др. обязательные поля) интерфейса Позиции плана закупок в разрезе каждого года.
- Возникли ошибки при выгрузке документа в ЕИС [IDE] Некорректные данные. Позиция <c50d7ffc-5e8a-444a-bf43-667dce557b8b> изменена, отличаются поля: CommoditiesPlans[23].Okpd2(47.1). Пожалуйста, укажите причину внесения изменения.
Решение: Ошибка связана с интеграцией ГИС РИС с ЕИС. По данной ошибке необходимо обратиться в техническую поддержку ГИС РИС, направив соответствующее обращение.
- Ошибка: [IDE] Некорректные данные. Указанные значения ОКАТО: 53401000000, Полное наименование: Оренбург не найдены в справочниках системы. (GUID позиции: 3cf7f44d-e03c-4690-b9eb-4319938e9e64)
Решение: В ППЗ не корректно заполнено поле «Регион поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)» интерфейса «Позиции плана закупок». Необходимо указать — Оренбургская область. Если в ошибке указана уже размещенная в ЕИС ППЗ, то необходимо обратиться в техническую поддержку ГИС РИС, направив соответствующее обращение.
- Ошибка: [IDE] Некорректные данные. Для загружаемой позиции a4ffe302-8454-46dc-baf8-5c145c95d128 в initialPositionId должна быть указана позиция исходного плана закупки в статусе «Аннулирована» или позиция исходного плана закупки в статусе «Размещена» со сроком исполнения договора меньшим или равным, чем период планирования, или позиция исключенного исходного плана закупки в статусе «Размещена».
Решение: Ошибка связана с некорректным контролем ЕИС-заведена задача в ЕИС по устранению.
- Ошибка: При формировании документа возникли ошибки. Текст в подробном протоколе. java.lang.NullPointerException at ru.krista.rcs223. integration.export.eis. v100.planning.PurchasePlanConverterImpl.updatePlanItemBase(PurchasePlanConverterImpl.java:284)
Решение: Возможная причина: не заполнено обязательное поле в ППЗ, в том числе и в уже размещенной ППЗ (раздел «информация об объекте», «финансовое обеспечение» и др). Необходимо заполнить необходимые поля или создать изменение в ГИС РИС в уже опубликованную ППЗ и включить ее для размещения в очередную версию Плана закупок.
- Ошибка: Возникли ошибки при валидации документа cvc-complex-type.2.4.b: The content of element ‘ns2:initialPositionData’ is not complete. One of ‘{«http://zakupki.gov.ru/223fz/purchasePlan/1»:initialPlanGuid}’ is expected.
Решение: некорректно создан ПЗ. Необходимо удалить ПЗ и сформировать заново — проставить следующие даты: Поля «дата начала действия» и «дата окончания действия» вкладки «Общая информация о плане закупки» указать из предыдущей версии ПЗ, поле «дата утверждения» = текущая дата.
- Ошибка: ЕИС [IDE] Некорректные данные. Невозможно создать проект изменений для записи имеющей registrationNumber = 2200429972, т.к. ее статус в БД равен «Не размещен».
Решение: В личном кабинете ЕИС необходимо удалить проект изменения ПЗ в состоянии «на подготовке».
- Ошибка: [IDE] Некорректные данные. Позиция <5e1694c1-bee3-400d-8070-8a07bc273078> изменена, отличаются поля: RegionId(5277371).
Решение: По данной ошибке необходимо обратиться в техническую поддержку ГИС РИС.
- Ошибка: Позиция <b288d105-2135-4065-902b-f10e7626c901> изменена, отличаются поля: PurchaseDigitForm(true). Пожалуйста, укажите причину внесения изменения.
Решение: В поле «Признак закупки в электронном виде» интерфейса «Позиции плана закупок» указано значение отличное, от предыдущей версии документа. Необходимо в личном кабинете ЕИС внести изменение в Положение о закупке в части указания способа закупки, соответствующего типовому положению о закупках.
- [IDE] Некорректные данные. В загружаемых сведениях отсутствуют позиции с информацией о долгосрочном договоре исходного плана закупки с registrationNumber = 2180ХХХХХ
Решение: Ошибка связана с некорректным контролем ЕИС-заведена задача в ЕИС по устранению.
Интерфейс ЗАКУПОК:
Ошибка: Возникли ошибки при выгрузке документа в ЕИС [IDE] Некорректные данные. Лот с guid=f2dd9a7c-0978-4e64-8360-f6389833cc0e необходимо создавать на основе позиции плана закупки
Решение: Данная ошибка говорит о том, что Закупка привязана к старой ППЗ (с статусом Аннулирован) — необходимо в последний версии ППЗ с статусом «Опубликован» выполнить операцию «Внесение изменений в закупку». Закупка обновиться и привяжется к Опубликованной ППЗ.
В связи с обновлением ЕИС на версию 10.2.310 с 5 октября существуют ошибки интеграции планов-графиков, сведений о контракте и сведений об исполнении (расторжении) контрактов вида:
1.по планам-графикам:
1.«Документ не загружен на ООС из за ошибок: Уровень ошибки: error; Ошибка: Непредвиденная ошибка в ходе обработки; Описание: ПГ_ИК_2036: ПГ_ИК_2036. Организации уполномоченного органа (учреждения) с кодом по СПЗ 01712000019, указанном в поле positions/position/commonInfo/centralizedPurchaseInfo/centralizedPurchaseOrgInfo/regNum не найдено в актуальном состоянии в справочнике организаций в позиции плана-графика закупок с ИКЗ (внешним номером)»
2. по сведениям о контракте:
- «Документ не загружен на ООС из за ошибок:
Уровень ошибки: error; Ошибка: Непредвиденная ошибка в интеграционном адаптере РГК; Описание: ORA-00904: «LIMPRICES0_».»BARCODE»: invalid identifier» - «Уровень ошибки: error; Ошибка: UE; Описание: APK_3168_0862. В документе о приемке поле «Стоимость исполненных обязательств» («Стоимость исполненных обязательств, руб.» для лекарственных препаратов) должно быть заполнено значением больше 0 для каждого объекта закупки.
Уровень ошибки: error; Ошибка: UE; Описание: APK_3168_0863. Для объекта закупки 52.10.19.900 значение, указанное в поле «Стоимость исполненных обязательств» ( RUB), должно отличаться от рассчитанного автоматически (1999992.00 RUB) не более, чем на 1 копейку.
Уровень ошибки: error; Ошибка: UE; Описание: APK_3168_0864. Для объекта закупки 52.10.19.900 значение, указанное в поле «Стоимость исполненных обязательств» ( RUB), должно совпадать с рассчитанным автоматически (1999992.00 RUB) так как данное значение рассчитано с точностью до 1 копейки (без округления)». - Ошибка в СОК — UE. APK_3168_0851. Поле «Способ указания объема выполнения работы, оказания услуги» обязательно для заполнения для объектов закупки, являющихся работами или услугами. UE. APK_3168_0852. Если на вкладке «Общая информация» установлен признак «Невозможно указать сведения о количестве товара, работы, услуги», то для работ, услуг в поле «Способ указания объема выполнения работы, оказания услуги» должно быть установлено значение «Объем может быть указан в количественном выражении».
В настоящее время службой технической поддержки направлено в ЕИС обращение в задачах INT-6531, INT-6516, INT-6512, INT-6553. Срок исправления ЕИС-ом не определен.
Также в связи с обновлением ГоИС «Государственные закупки» на
форматы ЕИС версии 10.2.310 существуют внутренние ошибки интеграции по сведениям
об исполнении (расторжении) контрактов, не позволяющие отправить сведения на
ЕИС:
1) В детализации «Учет исполнения контрактов» отсутствуют
записи, которые подлежат выгрузке в ЕИС
2) «Сведения об исполнении (расторжении) контракта для Сведения о контракте (его изменении) № 0171300012719000152-0207498-01 от 04.10.2020: Невозможно перевести состояние. [Ошибка при валидации XML-документа :Элемент ‘execution’ в пространстве имен ‘http://zakupki.gov.ru/oos/types/1‘ имеет недопустимый дочерний элемент ‘paid’ в пространстве имен ‘http://zakupki.gov.ru/oos/types/1‘. Список ожидаемых элементов: ‘currency’ в пространстве имен ‘http://zakupki.gov.ru/oos/types/1‘.];»
3) «UE. APK_0000_0671. Признак «Исполнение по контракту/этапу контракта завершено» не может быть установлен, поскольку в сведениях об исполнении контракта отсутствует информация об исполнении по поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг, И (ИЛИ) сведения об оплате принятых товаров, работ или услуг»
Срок исправления ошибок по сведениям об исполнении (расторжении) контракта 05.10.2020.
В целях своевременного
размещения сведений о контракте (сведений об изменении контрактов) и
сведений об исполнении (расторжении) контрактов выполните следующие действия:
- Если последний день размещения
сведений в соответствии с Законом № 44-ФЗ необходимо сформировать
проект сведений в ГИС и направить в состояние «На размещение». - В случае получения
вышеуказанных ошибок разместить сведения напрямую на ЕИС. - Для перевода сведений в
состояние Опубликован написать обращение в службу технической поддержки (gz76@krista.ru, mz76@krista.ru) информацию об ИКЗ,
реестровом номере ЕИС и дате публикации сведений о контракте в ЕИС .
Приносим свои извинения за
доставленные неудобства.
Текст ошибки:Подробности ошибки, переданные с ЕИС 1. Некорректные данные: Способ закупки с purchaseMethodCode = 34775 не указан в текущей версии положения о закупке заказчика
Необходимо:
1. Запросить у Организатора скриншот со станицы Выбора позиции плана, где отображается "Код способа закупки"
Убедиться, что "Код способа закупки" на форме соотвествует"Код способа закупки" в ошибке интеграции с ЕИС.
Если "Код способа закупки" в ошибке отличается - Организатору нужно удалить текущий черновик процедуры и создать новую процедуру, выбрав позицию из плана заново.Если "Код способа закупки" на скриншоте и в сообщении об ошибке сопадает, то
2. Переходим на сайт https://zakupki.gov.ru/epz/orderclause/search/results.html вводим в поиск ИНН Организатора
Нажимаем на кнопку "Печатная форма", в открывшемся окне переходим на вкладку "В Виде XML-файла", нажимаем комбинацию ctrl+F открывеатся поиск по странице, вводим "Код способа закупки", если не находится , то контроль ЕИС корректный.
Организатору необходимо внести изменения в план закупок в ЕИС и позиции, по которой он публикуется присвоить способ закупки, который есть в положении.
Если код способа находится, то ошибка либо в ЭТП, либо в ЕИС - заводим запрос/инцидент.
Содержание
- Порядок отправки документов в ЕИС
- Порядок формирования электронного документа о приёмке
- Раздел «Общая информация»
- Раздел «Контрагенты»
- Раздел «Товары, работы и услуги»
- Раздел «Факт отгрузки»
- Раздел «Подписанты»
- Раздел «Подписание»
- Как изменить в ЕИС первичный учётный документ
- Исправление передаточного документа
- Создание документа-исправления
- Создание корректировочного документа
- Предоставление электронных документов в ФНС
В Единой информационной системе работает электронное актирование закупок. Обе стороны, участвующие в процессе, имеют инструменты для создания в электронном виде документов, подтверждающих факт приёмки. Рассмотрим инструкцию по подготовке документов, их подписанию и отправке.
Порядок отправки документов в ЕИС
Приёмка товаров, работ и услуг с использованием функционала ЕИС осуществляется по уже сложившейся схеме. Порядок работы изложен в методических материалах, размещённых в системе.
Читайте также: Электронный документооборот в закупках
Поставщик:
Регистрация в ЕРУЗ ЕИС
С 1 января 2020 года для участия в торгах по 44-ФЗ, 223-ФЗ и 615-ПП обязательна регистрация в реестре ЕРУЗ (Единый реестр участников закупок) на портале ЕИС (Единая информационная система) в сфере закупок zakupki.gov.ru.
Мы оказываем услугу по регистрации в ЕРУЗ в ЕИС:
- Формирование УПД, подписывает его электронной подписью (ЭП) и отправляет в адрес заказчика.
- Поставка ТРУ.
Заказчик:
- Направление поставщику бумажного подтверждения (расписка) получения ТРУ.
- Направление в адрес поставщика извещения, подтверждающего факт получения акта о приёмке.
- Осуществление приёмки и принятие решения о соответствии/несоответствии поставленных товаров (оказанных услуг) условиям заключённого контракта. От этого зависят дальнейшие действия, так как может быть:
- осуществлена приёмка ТРУ в полном объёме
- осуществлена частичная приёмка
- отказ от приёмки ТРУ
Алгоритм действий заказчика в случае полной приёмки ТРУ:
- Подготовка документа о приёмке товара на бумажном носителе.
- Заполнение в УПД раздела «Приёмка товаров, работ и услуг» с приложением отсканированного документа о приёмке.
- Направление поставщику передаточный документ, подписанного ЭП.
- Размещение в реестре документов, подтверждающих факт исполнения контракта.
При частичной приёмке ТРУ:
- Заказчик составляет на печатных носителях два документа: акт частичной приёмки; отказ от приёмки с указанием причин.
- Вносит необходимую информацию в УПД в раздел «Приёмка товаров, работ и услуг», загружает отсканированные копии документов и посылает в адрес поставщика.
- Поставщик подготавливает УКД, отмечая в нём лишь принятые позиции. Далее заверяет собственной ЭП и направляет заказчику.
- Заказчик направляет в адрес поставщика уведомление о получении корректировочного документа. Затем изучает его и при отсутствии недочётов и замечаний — подписывает его ЭП.
В ситуации отказа от приёмки ТРУ:
- Заказчик составляет акт отказа от приёмки ТРУ с указанием причин в печатном виде.
- Вносит необходимые данные в УПД в раздел «Приёмка товаров работ и услуг», вместе с отсканированной копией отказа от приёмки отправляет поставщику.
- Поставщик имеет законодательную возможность в определённый период устранить замечания и направить товар или представить работы (услуги) вновь. Тогда он формирует другой УПД, который отправляет в адрес заказчика.
Читайте также: Ошибки участников госзакупок
Порядок формирования электронного документа о приёмке
Наличие зарегистрированного доступа в ЕИС помогает подготовить:
- счёт-фактуру
- универсальный передаточный документ
- корректировочные документы
Для создания каждого из них нужно открыть контракт и в контекстном меню этапа выбрать пункт «Создать первичный учётный документ».
В результате данного действия появляется форма, с помощью которой создаётся необходимый документ. Отдельная информация уже скопирована в него из ЕРУЗ или из контракта. Оставшиеся позиции поставщик дополняет сам. Рассмотрим работу по заполнению обязательных разделов подробнее.
Раздел «Общая информация»
Здесь содержится самая основная информация:
- вид документа
- дата его формирования
- наименование организации, являющейся поставщиком
Раздел «Контрагенты»
Предусмотрено внесение данных заказчика и поставщика:
- наименование организации
- ИНН и КПП
- реквизиты свидетельства о регистрации
Когда товар принимает или направляет не поставщик или заказчик, а иная фирма, заполняется информация о ней. Есть возможность внести данные о перевозчике.
Раздел «Товары, работы и услуги»
В этот раздел вносится информация о товарах, работах, услугах, принимаемых заказчиком.
Некоторая информация, аналогично предшествующим разделам, внесена системой:
- наименование и код ТРУ
- единица измерения
- цена за единицу измерения с учётом НДС/без учёта НДС
Другие сведения вносятся поставщиком в системе самостоятельно:
- сорт и артикул товара
- количество
- данные таможенной декларации
Раздел «Факт отгрузки»
Заполняется этот раздел, если формируется УПД. Тогда поставщиком вносятся полные сведения, касающиеся отгрузки товаров или передачи работ/услуг:
- дата
- ФИО, а также должность лица, передающего товар
- информация о ТН
- сведения о документе отгрузки
Раздел «Подписанты»
Вносится полный перечень лиц, которые должны заверить окончательный документ. ЕИС содержит список сотрудников, обладающих этим правом. Поставщику остаётся только выбрать из этого перечня.
Раздел «Подписание»
Здесь представлена возможность ознакомиться с тем, как будет выглядеть документ в печатном виде. Поставщику требуется проверить корректность внесённых в документ данных и удостоверить его готовность.
Подписанием документа является проставление электронной подписи всеми ответственными лицами. Дальше система осуществляет его проверку. В случае нахождения несоответствий их требуется устранить и вновь подписать документ. Если недочётов не найдено, система направляет заказчику подписанный документ.
Затем поставщик подготавливает данный документ в печатном виде и передаёт его заказчику в ходе поставки ТРУ.
Как изменить в ЕИС первичный учётный документ
В ходе исполнения контракта периодически случаются обстоятельства, возникает необходимость скорректировать внесённые данные. Возможность редактировать сохраняется до момента подписания передаточного документа всеми ответственными сотрудниками. После отправки его в адрес заказчика изменять сведения будет уже невозможно. В подобной ситуации поставщику необходимо сформировать документ-исправление.
Исправление передаточного документа
Корректировка основного документа доступна, когда он находится в статусе «Проект», «На подписании» или «Ошибка доставки». С учётом этого параметра поставщик, зайдя в меню необходимого документа, находит одно из подходящих действий:
- «Открыть на редактирование»
- «Внести изменения»
Затем поставщик осуществляет требующиеся изменения документа, подписывает его и направляет заказчику.
Создание документа-исправления
Когда недочёты в УПД обнаружены заказчиком, поставщику необходимо сформировать новый. Чтобы сэкономить ресурсы и не вносить вновь информацию во все графы, надо воспользоваться функцией «Создать исправление».
В такой ситуации функционал ЕИС точно скопирует передаточный документ и создаст документ-исправление. В нём поставщик имеет возможность устранить несоответствия.
Однако следует знать, что не вся информация в данном документе доступна для редактирования. Например, у поставщика не получится скорректировать:
- вид документа
- наименование и количество товара
- стоимость товара с учётом налога
- размер акцизного сбора
Создание корректировочного документа
Данные, не поддающиеся редактированию в документе-исправлении, изменяются с помощью подготовки корректировочного документа. Поставщик создаёт его, если:
- не полностью приняты ТРУ
- подверглась изменению стоимость товаров (работ)
Для создания КД поставщик открывает необходимый контракт и в меню этапа нажимает «Создать универсальный корректировочный документ».
Системой будет создана копия основного передаточного документа, в которой поставщик может:
- увеличивать или уменьшать число товаров
- добавлять или удалять товары (работы)
- менять цену за единицу товара
К корректировочному документу прилагается отсканированная копия документа, являющегося причиной для корректировки. Так, когда заказчик предлагает снизить цену товара, необходимо направить просьбу об этом.
Предоставление электронных документов в ФНС
Осуществляя деятельность по контролю, органы Налоговой инспекции имеют право запросить подтверждение приёмки товара, поставленного по контракту. Документы, которые созданы в ЕИС в электронном виде, организация, осуществившая поставку, имеет возможность направить посредством кабинета налогоплательщика в форме xml-файлов.
Казначейство России и ФНС утвердили Письмо казначейства РФ N 14-00-06/27476, ФНС РФ N АС-4-15/26126@ от 18.12.2019, определившее: документы, подписанные участниками закупок в ЕИС электронной подписью, имеют равную силу с бумажными документами, заверенными рукописной подписью.
Право подписания имеют лица, уполномоченные подписывать счета-фактуры и УПД. Они могут быть:
- односторонние
- двусторонние
При получении запроса от контролирующего органа о предоставлении дополнительных электронных документов, формат которых не поддерживается при передаче посредством электронной связи, их можно направить почтовым сообщением. Поставщик распечатывает необходимый акт, при этом обязательно наличие данных о подписании электронной подписью.