УНФ не видит средства в кассе. |
Я |
MAPATNK2
03.05.20 — 20:50
Касса: Основная касса,
остаток 0 руб.,
недостаточно 426 860 руб.
Всем доброго дня в кассе ровно 426 860. https://yadi.sk/i/94Gh3KzRXmhekw вот изображение.
Подскажите, почему при проведении расхода с кассы пишет, что денег в кассе нет. Хотя они есть? Касса одна.
MAPATNK2
1 — 03.05.20 — 21:01
не нашел таких проблем нигде
MAPATNK2
2 — 03.05.20 — 21:12
Может в договорах какую галку не проставил или у контрагента, может настройка какая?. Т.к выгружали всё из ут 11.
Prog111
3 — 03.05.20 — 21:39
Посмотри, какой остаток в регистре. Текст ошибки покажи…
MAPATNK2
4 — 03.05.20 — 21:42
текст ошибки
Касса: Основная касса,
остаток 0 руб.,
недостаточно 426 860 руб.
MAPATNK2
5 — 03.05.20 — 21:44
(3) в регистре остаток нужный.
MAPATNK2
6 — 03.05.20 — 21:46
MAPATNK2
7 — 03.05.20 — 22:06
Какая то фантастика
MAPATNK2
8 — 03.05.20 — 22:18
ППц. Зашел в платежный календарь. ТАм все деньги есть, создал ЗАявку на расходование денежных средств, утвердил, на основании создал расход — всё прошло. Никаких проблем.
Если создаю расход без заявки, пишет, что денег нет. Что делать?
MAPATNK2
9 — 03.05.20 — 22:22
после ещё одного списания починилось само собой
Злопчинский
10 — 03.05.20 — 23:18
ну значит где-то в настройках клиенат или кассы или вообще стоит тиа запрет расходованияч без утвержденной заявки на расход.
а то что починилось — так может закрылись те хвосты которые требовали ухаявок утвержденных, а остальнеы идут уже по другим условиям..?
MAPATNK2
11 — 12.05.20 — 21:50
Ап. Проблема появилась такая же. Не представляю как решить, что за настройка может за это отвечать в УНФ?
MAPATNK2
12 — 12.05.20 — 22:14
По моему это вообще глюк конфигурации. Друг за другом 3 списания. Первое дает списать. По второму говорит, что средств нет, третье списать дает. Всё в один день.
Злопчинский
13 — 12.05.20 — 22:40
(12) ну так ситуация поменялась. или аналитика списания не подходит.
MAPATNK2
14 — 14.05.20 — 19:22
(13) нет, логика у каждой платежки одинаковая.
MAPATNK2
15 — 14.05.20 — 20:01
Запустил тестирование и исправление. почистил пару ссылок. Попробую обновить конфу. Может когда из УТ 11 переносил данные в УНФ, что то не верно залезло? Но что(
MAPATNK2
16 — 14.05.20 — 20:54
ничего не помогло(
MAPATNK2
17 — 14.05.20 — 20:56
Появилась новая ошибка. При попытке сформировать Платежный календарь возникает ошибка:
Значение не является значением объектного типа (Строки)
{Отчет.ПлатежныйКалендарь.Форма.Форма.Форма(2085)}: МассивАналитики = Родитель.Строки.НайтиСтроки(Новый Структура(«Аналитика», Аналитика), Истина);
{Отчет.ПлатежныйКалендарь.Форма.Форма.Форма(2028)}: ТекущаяГруппировка = ДобавитьЭлементДерева(Выборка, ПараметрыГруппировок.Аналитика[ТекущийУровень], Родитель, ПараметрыГруппировок);
{Отчет.ПлатежныйКалендарь.Форма.Форма.Форма(2030)}: ЗаполнитьДеревоПлатежейРекурсивно(Выборка.Выбрать(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам), ТекущаяГруппировка, ТекущийУровень + 1, ПараметрыГруппировок);
{Отчет.ПлатежныйКалендарь.Форма.Форма.Форма(2030)}: ЗаполнитьДеревоПлатежейРекурсивно(Выборка.Выбрать(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам), ТекущаяГруппировка, ТекущийУровень + 1, ПараметрыГруппировок);
{Отчет.ПлатежныйКалендарь.Форма.Форма.Форма(2030)}: ЗаполнитьДеревоПлатежейРекурсивно(Выборка.Выбрать(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам), ТекущаяГруппировка, ТекущийУровень + 1, ПараметрыГруппировок);
{Отчет.ПлатежныйКалендарь.Форма.Форма.Форма(2030)}: ЗаполнитьДеревоПлатежейРекурсивно(Выборка.Выбрать(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам), ТекущаяГруппировка, ТекущийУровень + 1, ПараметрыГруппировок);
{Отчет.ПлатежныйКалендарь.Форма.Форма.Форма(1402)}: ЗаполнитьДеревоПлатежейРекурсивно(Выборка.Выбрать(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам), ВременноеДеревоПлатежей, 0, ПолучитьПараметрыГруппировокДерева());
{Отчет.ПлатежныйКалендарь.Форма.Форма.Форма(1304)}: ОбновитьПлатежныйКалендарьНаСервере();
{Отчет.ПлатежныйКалендарь.Форма.Форма.Форма(857)}: ОбновитьПлатежныйКалендарь();
КОННФИГУРАЦИЯ НА ПОДДЕРЖКЕ, ТИПОВАЯ.
Злопчинский
18 — 14.05.20 — 21:22
(14) это с твоей лоогики у них логика одинаковая. почему то пользюки думают что считать и учитывать могут лучше компа. особенно когла много всего. скорее всего — логика у них одинаковая, только набор (исходных) данных разный — вот и разное поведение. Тем более залезть в код и посмотреть на что ругается — не судьба?
Злопчинский
19 — 14.05.20 — 21:22
(17) вот видишь — АНАЛИТИКА….
MAPATNK2
20 — 14.05.20 — 22:29
(18) Нет, там не видно. Нашел косяк. Задублировались валюты. Тема закрыта. Всем спасибо.
Злопчинский
21 — 15.05.20 — 01:29
(20) ну так я в (13) и в (18) об этом сказал.
а ты одинаковая-одинаковая. не верь глазам своим как говорится…
Предпринимателей и руководителей волнует вопрос: “где мои деньги?”. Бухгалтер судорожно объясняет “у нас дебиторка и кредиторка такая-то, на нематериальных активах столько-то, по материалам вот так…”. А ответ так и не получен.
Мы разработали инструмент, который проверяет корректность ведения учета в УНФ, который поможет найти все ошибки учета Экспресс-проверка учета для УНФ.
Где ваши деньги?
Вы ищете программу по управленческому, а не бухгалтерскому учёту и находите 1С:УНФ. Вот сейчас-то я отыщу все свои деньги. Работаете и в результате получаете отчёт, где всё еще более непонятно.
У партнеров тоже 1С:УНФ, но отчёты выглядят вот так
В чём же дело?
Давайте всё-таки найдём ваши деньги. Для этого разберёмся в трех основных вопросах:
- где лежат деньги в 1С:УНФ
- как деньги попадают в отчёты
- как приручить 1С:УНФ и найти деньги
Где лежат деньги в УНФ?
Вы должны быть в курсе
Немного теории о плане счетов. Аналогично бухгалтерскому учёту деньги в 1С:УНФ лежат на счетах учёта. Счета учёта можно представить в виде банковских ячеек, в которых мы всё храним в денежном выражении
Однако, этот план счетов в отличие от бухгалтерского не ориентирован на сохранение жёсткой структуры и рассчитан именно на добавление новых счетов самим пользователем.
План счетов в УНФ находится в разделе Компания — План счетов.
Итоги
1. Счета учёта — полочки для денег
2. Создавайте свой индивидуальный план в УНФ самостоятельно
3. План счетов находится в разделе Компания — План счетов
Как деньги попадают в отчёт?
Разложите деньги по полочкам
Чтобы знать где деньги, достаточно посмотреть в какой “банковской ячейке ” (на каком счёте) они лежат. Банковские ячейки — счета учёта в 1С:УНФ, необходимо создать самостоятельно. Для этого в плане счетов нажмите кнопку 
или 
(скопировать).
Чтобы указать деньгам правильную дорогу к счету важно установить верный тип счета.
Тип счета определяет документ который положит деньги на нужный счет (в нужную банковскую ячейку). Счета устанавливаются в объектах справочников и в статьях документов. В каждом из этих объектов можно установить счет только с определенным типом.
Сотрудники
| Тип счёта | Где устанавливается счёт учета с данным типом |
|---|---|
| Запасы | Номенклатура |
| Незавершённое производство | Номенклатура |
| Расходы (распределяемые на финансовый результат) | Виды начислений и удержаний |
| Дебиторы |
|
| Кредиторы | |
| Денежные средства |
|
| Доход | Направления деятельности |
| Себестоимость | |
| Прибыль (убытки) | |
| Прочие расходы (распределяемые на финансовый результат) | Эквайринговый терминал |
| Имущество | Имущество |
| Амортизация имущества |
Получается, для того, чтобы у нас получился информативный отчет нужно соблюсти логическую цепочку:
Итоги
1. От типа счета зависит с помощью какого документа деньги попадут в отчет
2. Определённые типы счетов устанавливаются в конкретных объектах
Приручаем УНФ и находим потерянные деньги
Начинаем искать деньги с самого начала.
Транспортные расходы
Сначала поймём, сколько денег мы тратим на доставку. Допустим, мы решили не включать доставку в себестоимость конкретной номенклатуры (в этом случае используется документ Дополнительные расходы), а нам достаточно отразить расходы общей суммой в расходах. Или таким же образом мы можем учитывать расходы доставки до покупателя.
В результате наши транспортные расходы отразились в финансовом результате отдельной статьёй. Ура!
Общие расходы
Расходы на электроэнергию, клининг, бухгалтера аутсорсера, аренду офиса и т.п. не берутся из воздуха. Эти услуги поставляют контрагенты: клининговые компании, арендодатель, ЖКХ. УНФ следует именно этой логике: используем документ Приходная накладная — отражаем услуги от поставщиков. Цепочка действий аналогична транспортным расходам.
Теперь офисные расходы выделены отдельными статьями. Мы почти нашли все свои деньги.
Особо внимательные заметили, что офисные расходы распределены по двум направлениям. А как программа определила сколько куда расходов положить? 1С:УНФ распределила расходы по долям объема продаж направлений. Именно такой способ распределения указан в нашем примере в карточке счёта.
Зарплата
Расходы по зарплате в Финансовый результат попадают из документа Начисление зарплаты
Оборудование
Возможны различные варианты учета расходов:
-
Через амортизацию
Характерно для дорогого оборудования. Принимаем оборудование к учету и амортизируем при помощи Закрытия месяца равными долями -
Через услугу
Подойдет для мелкого ремонта или мелких запчастей, учет которых на складе нецелесообразен. В этом случае просто приходуем услугу от поставщика. Не важно, что, например, купили материалы — гвозди или другие мелочи -
Через запасы
Этот вариант подойдет в том случае, если материалы для ремонта дорогие, мы закупаем их на склад и потом списываем в расходы по мере использования в ремонте.
Внутренние и прочие расходы
Покупка чая, замена офисного кресла, канцелярские товары как отразить эти расходы? Часто в этом случае нет необходимости заводить карточки номенклатуры для подобных расходов (если нет цели четко отслеживать затраты на мелочи). Соответственно, нам подойдет вариант отражение таких затрат как услуги от поставщиков и заводим номенклатуры как услуги (чтобы потом не мучаться с их списанием).
Самые бдительные заметили, что внутренние расходы попали только на одно направление деятельности. В этот раз способ распределения в карточке счёта “внутренние расходы (прочее)” указан как прямое распределение, а в документе Приходная накладная указано направление деятельности, на которое данный расход должен попасть.
Кредиты
Парочка кредитов? Это не проблема. Как и в реальной жизни требуется лишь оформить договор кредитов и займов, а затем начисления по необходимым выплатам. Счета учёта указываются в документе договор кредитов и займов и здесь мы не советуем их менять.
Налоги
И, наконец, что с налогами? Я сейчас вижу свою прибыль. Это же прибыль до налогообложения. Если вы ООО, то рассчитывать налог средствами программы у вас не получится и в данном случае суммы налогов нужно уточнить у бухгалтера, а результаты расчета занести в документ Начисление налогов. Если у вас ИП, то налоги удастся рассчитать с помощью механизмов программы, предварительно заполнив нужную информацию.
ФИНАЛ! Вот мы и нашли все ваши деньги и разложили их по полочкам, только посмотрите, что было вначале и что мы имеем сейчас
Итоги
1. Чтобы получить отчёт Финансовый результат делайте Закрытие месяца
2. Посмотрите тип счета, который предлагает сам объект (справочник, документ) и при необходимости просто скопируйте его, изменив название, но сохранив тип счёта. Это актуально, когда по одному и тому же типу счёта нужно вести учет в разрезе нескольких статей
3. Направление деятельности устанавливается в самой номенклатуре или документе
Лайфхаки и полезности
1. Вот эти документы и объекты справочников двигают деньги по счетам учёта и перевозят ваши деньги в финансовый результат. Сводная таблица:
| Документ | Объект справочника | Тип счёта учёта | На что влияет |
|---|---|---|---|
| Приходная накладная | Номенклатура Направление деятельности | Запасы Расходы (распределяемые на финансовый результат) | + расходы |
| Перемещение (списание на расходы) Списание запасов | Статья затрат задаётся самостоятельно или уже определён автоматически- | Запасы Незавершённое производство Расходы (распределяемые на финансовый результат) | + расходы |
| Расходная накладная Акт выполненных работ Отчёт о розничных продажах Заказ-наряд Отчёт комиссионеров Дополнительные расходы | Направление деятельности Номенклатура | Запасы Расходы (распределяемые на финансовый результат) |
+ доходы + себестоимость продаж |
| Распределение затрат | Номенклатура | Запасы Незавершённое производство | + себестоимость |
| Начисление зарплаты | Статья затрат задаётся самостоятельно в документе | Расходы (распределяемые на финансовый результат) | + расходы |
| Амортизация имущества | Статья затрат задаётся самостоятельно в документе Принятие к учёту- | Расходы (распределяемые на финансовый результат) | + расходы |
| Начисления по кредитам и займам | Статья затрат задаётся самостоятельно в документе Договоры по кредитам и займам- | Проценты по кредитам | + расходы |
| Начисления налогов | Статья затрат задаётся самостоятельно | Налог | + расходы |
2. Мы советуем именно копировать уже существующие счета для создания собственных. Т.к. копирование нужного счета минимизирует ошибки в установке типа счёта.
Понравилась статья? У нас еще много интересных и полезных материалов. А еще мы оказываем поддержку программ 1С.
С условиями можно ознакомиться здесь =)
А если вы только планируете внедрять УНФ, то почитайте, что мы можем вам предложить
← Вернуться в раздел «Программы»
RRomeo
Запускали, работает без проблем
Автор: LexusG1
Дата сообщения: 14.03.2013 16:03
Добрый день! Подскажите, где взять ВПФ счета на оплату для УНФ 1.3.2.5, поделитесь кто-нибудь если не жалко. Сформировать самому не получилось и на просторах инета не нашел…
Автор: s98
Дата сообщения: 14.03.2013 16:46
Gulnazh
Цитата:
У нас до 2013 года в настройках не был установлен флаг «Зачитывать авансы автоматически».
Не знаю, как сейчас. Когда этот флаг появился, то зачет авансов шел «криво», авансы цеплялись по датам, поэтому часто не к тем документам. Пришлось много править руками. После чего автоматический учет авансов у нас был отключён.
Автор: PaVikki
Дата сообщения: 15.03.2013 07:04
s98 а вы обмен с БП используете? как авансы «ведут» себя при синхронизации. У меня все слетает и приходиться корректировать.
Автор: s98
Дата сообщения: 15.03.2013 09:39
PaVikki
Бухгалтер только начал осваивать обмен, так что пока не скажу. Сам я в БП ничего не понимаю 
Автор: yojik8
Дата сообщения: 15.03.2013 09:43
Цитата:
Добрый день! Подскажите, где взять ВПФ счета на оплату для УНФ 1.3.2.5, поделитесь кто-нибудь если не жалко. Сформировать самому не получилось и на просторах инета не нашел…
CчетНаОплату.epf
только не помню на какой версии делал
Автор: alpopo
Дата сообщения: 15.03.2013 10:42
Вопрос.
Завожу начальные остатки по денежным средствам, на расчетных счетах в банке. Как отразить это в пассивах (по какому СЧЕТУ), чтобы по СЧЕТУ 00 не было остатка.
Автор: PaVikki
Дата сообщения: 15.03.2013 10:55
alpopo А что именно смущает? Если не ошибаюсь, то остатки в базу всегда переносятся с помощью 00 счета. Иначе никак.
документ «ввод начальных остатков» подразумевает только ДТ51 КТ 00.
Автор: alpopo
Дата сообщения: 15.03.2013 11:36
PaVikki У меня нет ОСВ (оборотного баланса) с пассивами и активами, которые бы я занес как начальные остатки. Есть только остатки на расчетных счетах в банке. Документ «ввод нач.ост.» как Вы и говорите подразумевает только ДТ51 КТ 00, эта сумма и будет висеть на счете 00 после начала ведения учета (с 01-01-2013). Остатки вводим 31-12-2012).
Чтобы соблюсти оборотный баланс эту сумму при вводе остатков надо ПРОЧИМИ занести на какой-то пассивный счет? На какой? Прочими — чтобы иметь возможность выбрать СЧЕТ в плане счетов.
То есть сам документ «ввод начальных остатков» не заботится о соблюдении принципа двойной записи и пассивы надо придумать куда отнести
Автор: polkin777
Дата сообщения: 15.03.2013 12:07
Сделал закрытие месяца. Отменить можно?
Регистр ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ для каждого Заказ покупателя вывел 4 счета учета.
Туда попали :
Себестоимость продаж
Аренда
Прочие доходы
Выручка от продаж
суммы рознесло без всякой логики, или я ее не понимаю. Как Заказ покупателя может иметь счета учета Аренда?
Автор: PaVikki
Дата сообщения: 15.03.2013 13:22
polkin777
Цитата:
Сделал закрытие месяца. Отменить можно?
Предприятие — Закрытие месяца- рядом с кнопкой «Выполнить закрытие месяца» есть «Отменить закрытие месяца»
Автор: LexusG1
Дата сообщения: 15.03.2013 13:53
Цитата:
CчетНаОплату.epf
только не помню на какой версии делал
yojik8 Огромное спасибо! То что нужно, мне подошла, занялся редактированием.
Автор: alpopo
Дата сообщения: 15.03.2013 14:10
LexusG1
Цитата:
мне подошла
а у меня на релизе 1.4 открывается небольшое пустое окошко. В каком режиме запускать?
Автор: polkin777
Дата сообщения: 15.03.2013 14:24
Цитата:
[/q]
[q]Предприятие — Закрытие месяца- рядом с кнопкой «Выполнить закрытие месяца» есть «Отменить закрытие месяца»
Это понятно, как снять дату запрета редактирования?
Автор: PaVikki
Дата сообщения: 15.03.2013 14:27
polkin777
в этом же окне. Справа сверху «Дата запрета редактирования установлена на: ….. » Щелкаете на дату и меняете.
Автор: polkin777
Дата сообщения: 15.03.2013 14:38
меняю, не меняется… поскольку в открывающемся окне кнопки сохранить нет.
Автор: yojik8
Дата сообщения: 15.03.2013 14:57
alpopo
Цитата:
а у меня на релизе 1.4 открывается небольшое пустое окошко. В каком режиме запускать?
Администрирование — Доп. отчеты и обработки — создать — выбираем файл — записать и закрыть
теперь в счете на оплату смотрим печать — доп. печатные формы
Автор: alpopo
Дата сообщения: 15.03.2013 16:06
yojik8
Цитата:
теперь в счете на оплату смотрим печать
Получилось! Благодарю
А теперь надо сделать инвойс (международный счет на оплату)и там надо вставить реквизиты скажем название организации и контрагента на английском и русском языке. Возможно ли в УНФ вести в справочниках эти названия на 2-х языках (русском и английском)
Автор: yojik8
Дата сообщения: 15.03.2013 18:55
Цитата:
Возможно ли в УНФ вести в справочниках эти названия на 2-х языках (русском и английском)
без проблем, но просто они будут выводится во всех доках в таком формате
Автор: Gulnazh
Дата сообщения: 15.03.2013 21:57
igor_orlow
Цитата:
Gulnazh
Ведомость по взаиморасчётам не подходит?
Ведомость показывает все документы с контрагентом. Можно воспользоваться вариантом данного отчета «Остатки по взаиморасчетам».
Как я уже писала до 2013 года в настройках не был установлен флаг «Зачитывать авансы автоматически» и с 2011 года набралось много документов покупки и оплаты, между собой незакрытых. Т.е. у контрагентов есть как дебиторская( документы оплаты поставщику- авансы), так и кредиторская задолженность(приходные накладные). Как теперь провести взаимозачет по каждому контрагенту между его же КТ И ДТ задолженностью? Документ «Корректировка долга» позволяет делать взаимозачет только между документами покупки и продажи, а не документами покупки и расхода из кассы.
Автор: LexusG1
Дата сообщения: 16.03.2013 14:41
Вдруг кому пригодится:
Вот тут как правильно добавить печать и подпись в печатную форму: Ссылка
Важно, чтобы область рисунка не выходила за область печати(красные линии в макете), иначе вывода на печать не будет.
Автор: PaVikki
Дата сообщения: 18.03.2013 06:52
polkin777
Цитата:
меняю, не меняется… поскольку в открывающемся окне кнопки сохранить нет.
программа автоматически сохраняет, все изменения в данном окне.
Установка даты запрета: Для всех пользователей
Способ указания даты запрета: Общая дата
Дата запрета: Произвольная дата 01.01.01
Закрываете окно. и все, дата установлена.
Автор: muklja
Дата сообщения: 18.03.2013 11:24
Gulnazh
Вам нужно руками откорректировать задолженность, заходя в последний по времени документ цепочки.
По другому не получится.
Например:
1) Сначала были авансы (поступали деньги на р/с или в кассу), затем поступила приходная накладная (по времени позднее). Нужно зайти в приходную накладную и выбрать в ней ранее поступившие авансы.
2) Сначала была приходная накладная, затем поступили деньги (по времени позднее). Нужно зайти в платежный документ (поступление на р/сч или в кассу) выставить галку, что платеж не является авансом и подобрать ранее проведенную приходную накладную.
Когда вручную это сделаете, задолженность по контрагенту в отчетах будет отражаться свернуто.
Автор: igor_orlow
Дата сообщения: 18.03.2013 11:26
Gulnazh
Если документов не много — то в приходной накладной есть внизу справа лупа, нажимаете туда, и выбираете оплату и сумму с неё, которую хотите зачесть. Другое дело, если оплат и поступлений куча — не знаю, как и быть — может, документом «сверка взаиморасчётов»? Там вроде и документы покупки, и расходы. Да и в «корректировка долга» поступление и оплата тоже выбирается.
Автор: Gulnazh
Дата сообщения: 18.03.2013 13:20
Цитата:
igor_orlow
Цитата:
Gulnazh
Если документов не много — то в приходной накладной есть внизу справа лупа, нажимаете туда, и выбираете оплату и сумму с неё, которую хотите зачесть. Другое дело, если оплат и поступлений куча — не знаю, как и быть — может, документом «сверка взаиморасчётов»? Там вроде и документы покупки, и расходы. Да и в «корректировка долга» поступление и оплата тоже выбирается.
Документов много, с 2011 года документы вводились и взаимозачета не было, вручную не сможем все перепровести. Тем более в документах поступления и оплаты для автоматического зачета надо правильно выбрать заказы. Зачем настолько усложнили программу?! Еще абсолютно непонятно поведение программы в случае: есть документы в феврале и марте, при проведении приходной накладной февраля программа автоматически закрывает аванс (расход из кассы) марта, т.к. и там и тут один заказ.
Сверка взаиморасчетов- выводит лишь лишь реестр проведенных с контрагентом операций, взаимозачет не проводит.
Документ «Корректировка долга» вообще неизвестно для чего нужен, он позволяет делать взаимозачет только между документами продажи и покупки, здесь даже нет кнопки заполнения документов. Операция «Корректировка долга поставщика» должен быть предназначен для списания долга поставщика, на на деле работает наоборот -увеличивает долг.
Как вы решаете такие проблемы?
Автор: s98
Дата сообщения: 18.03.2013 13:42
Gulnazh
Мы столкнулись с такой же задачей около года назад. Пришлось все сделать «руками». Может быть и есть какой-то штатный способ автоматизации, но я в этом не уверен. В программу заложена своя логика — своевременно разносить проводки, если мы это не делаем — это наша проблема, а не программистов 1С.
Не знаю как сейчас работает флаг «Зачитывать авансы автоматически». Когда он появился, то установился автоматом и работал «криво», нам пришлось его отключить, убрать автоматические проводки, а потом провести правильно.
С «Корректировка долга поставщика» дел не имел. «Корректировка долга покупателя» работает нормально, хотя пришлось потратить время, чтобы разобраться, как это нужно делать.
Автор: yojik8
Дата сообщения: 19.03.2013 10:33
есть проблема при обмене
списания и поступления после переноса из УНФ в БП не отражают движений в выписке, причем если в БП изменить док. то после переноса в УНФ будет
Ошибка:
Не хватает денежных средств
Счет: 407028—, в — БАНК,
остаток 0 руб.,
недостаточно — руб.
Если заводить доки в БП все нормально, но не хочется постоянно туда лазить
Автор: PaVikki
Дата сообщения: 19.03.2013 10:49
yojik8 заносите все доки по банку в унф, делаете обмен, корректируете в БП, и еще раз обмен бп-унф. Тогда будет все корректно.
ошибка в УНФ появляется, так как как измененные документы в БП распроводятся, либо требуют повторного проведения в УНФ. Потому, совет делать повторный обмен, после корректировок банка.
Цитата:
списания и поступления после переноса из УНФ в БП не отражают движений в выписке,
Возможно счета организации разные или задвоились и программа не понимает.
Автор: yojik8
Дата сообщения: 19.03.2013 10:50
и еще,
в УНФ после переноса в «Контрагент, Подотчетник» почему то встает один из Подотчетников, хотя должен встать контрагент (банк)!
Добавлено:
Цитата:
заносите все доки по банку в унф, делаете обмен, корректируете в БП,
изначально так и сделал
Цитата:
и еще раз обмен бп-унф
после него УНФ пишет
Цитата:
Ошибка:
Не хватает денежных средств
Добавлено:
с обменом вроде разобрался:
из унф выгружаю в БП — корректирую документы — загружаю обратно в унф.
после этого в унф все без видимых проблем,
а в БП в «Банковской выписке» все равно не отражаются показатели «На начало дня», «поступило», «списано», «на конец дня»,
при этом в оборотке движения по р/счету есть, в «мониторах» тоже
Что делать?
Автор: PaVikki
Дата сообщения: 19.03.2013 12:10
Цитата:
а в БП в «Банковской выписке» все равно не отражаются показатели «На начало дня», «поступило», «списано», «на конец дня»,
при этом в оборотке движения по р/счету есть, в «мониторах» тоже
там где сверху отбор «организация » «банковский счет» …. выбирайте банковский счет Тогда все будет ок : )
Страницы: 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101
Предыдущая тема: Касперский 2010
Форум Ru-Board.club — поднят 15-09-2016 числа. Цель — сохранить наследие старого Ru-Board, истории становления российского интернета. Сделано для людей.
Хотим пробить чек на возврат со способом расчета Наличными, но 1С сообщает, что в ККТ недостаточно денежных средств для выплаты. Наши действия?
Необходимо произвести операцию внесения наличных денежных средств через драйвер ККТ. Данная операция не является фискальной
См. также:
- [23.09.2021 запись] Новые кассовые изменения 54-ФЗ: Забудьте все что знали раньше о ККТ!
Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram чтобы не пропустить
важные изменения 1С и законодательства
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Оцените публикацию
Загрузка…
в ккт нет денег для выплаты
-
ioaxe
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 02 июл 2019, 20:01
в ккт нет денег для выплаты
Здравствуйте!
При попытке сделать чек возврата наличных получили сообщение:
«в ккт нет денег для выплаты»
касса — Атол 55Ф
Возможно ли отключение этой проверки?
Деньги были получены электронно и не в этот день, а возвращали наличными.
-
saratovout
- Сообщения: 260
- Зарегистрирован: 08 авг 2019, 23:52
- Откуда: Boston
- Контактная информация:
Re: в ккт нет денег для выплаты
Сообщение
saratovout » 04 дек 2020, 15:57
ioaxe писал(а): ↑
04 дек 2020, 15:47
«в ккт нет денег для выплаты»
касса — Атол 55Ф
Отключается учет наличных непосредственно в драйвере (НЕ в kkmserver).
-
ioaxe
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 02 июл 2019, 20:01
Re: в ккт нет денег для выплаты
Сообщение
ioaxe » 04 дек 2020, 17:49
спасибо, придётся ковырять кассу.
-
saratovout
- Сообщения: 260
- Зарегистрирован: 08 авг 2019, 23:52
- Откуда: Boston
- Контактная информация:
Re: в ккт нет денег для выплаты
Сообщение
saratovout » 04 дек 2020, 18:08
ioaxe писал(а): ↑
04 дек 2020, 17:49
придётся ковырять кассу.
не надо ничего ковырять, в тесте драйвера в первом блоке настроек..
-
Audim
- Администратор
- Сообщения: 2275
- Зарегистрирован: 17 мар 2015, 18:36
Re: в ккт нет денег для выплаты
Сообщение
Audim » 07 дек 2020, 22:19
В kkmserver в настройках устройства проверьте поле «Инкассация при закрытии смены»
-
saratovout
- Сообщения: 260
- Зарегистрирован: 08 авг 2019, 23:52
- Откуда: Boston
- Контактная информация:
Re: в ккт нет денег для выплаты
Сообщение
saratovout » 07 дек 2020, 23:08
Audim писал(а): ↑
07 дек 2020, 22:19
В kkmserver в настройках устройства проверьте поле «Инкассация при закрытии смены»
У них в кассе 0 наличными, они делают возврат в минус.
-
Audim
- Администратор
- Сообщения: 2275
- Зарегистрирован: 17 мар 2015, 18:36
Re: в ккт нет денег для выплаты
Сообщение
Audim » 08 дек 2020, 14:41
Тогда пусть делают чек внесения наличных средств в ККТ.
-
saratovout
- Сообщения: 260
- Зарегистрирован: 08 авг 2019, 23:52
- Откуда: Boston
- Контактная информация:
Re: в ккт нет денег для выплаты
Сообщение
saratovout » 08 дек 2020, 14:58
Audim писал(а): ↑
08 дек 2020, 14:41
Тогда пусть делают чек внесения наличных средств в ККТ.
Зачем, если достаточно снять галочку «учёт наличности».
Содержание статьи
В статье мы рассмотрим наиболее часто встречающиеся ошибки при работе в программе 1С:Розница у пользователей и посмотрим как их можно решить.
1С:Розница ошибка №1 — Ошибка открытия и закрытия смены.
При работе с ККТ (контрольно-кассовая техника, далее касса) в 1С, ошибки, связанные с открытием или закрытием смены, бывают не часто, и связаны в первую очередь с невнимательностью пользователя или с серьезным повреждением кассы. Рассмотрим для начала первый вариант:
Открытие смены
Самой распространённой ошибкой при открытии смены является ошибка, связанная с тем, что касса не подключена к 1С, это может быть по множеству причин:
— В первую очередь проверяем, что на кассе светится индикатор питания (обычно он расположен сверху), если индикатор не включен, то проверяем питание кассы (подключена ли касса к розетке, возможно отошел кабель). Если же все провода на месте и подсоединены, а индикатор не горит, то поломка заключается в самой кассе и нужно обратиться в сервисный центр.
— Далее если индикатор включен, но ошибка возникает, тогда нужно проверить закрыта ли вчерашняя смена на кассовом аппарате, если кассовая смена не закрыта открыть смену программа также вам не даст. Для проверки этой ошибки, закрываем 1с и открываем приложение «Тест драйвера ККТ» (обычно расположен на рабочем столе), выглядит само приложение обычно так:
Далее в данном приложении нужно нажать кнопку «свойства», и указать данные подключения кассы и для проверки нажать «Проверка связи», если все сделали правильно, то в окне «Результат» будет выведена информация о кассе.
Далее закроем данное окно и перейдем на вкладку «Информация о ККТ» и нажмем единственную кнопку «Прочитать», в окне появится информация, в котором будет написано состояние кассовой смены, если смена открыта, то нужно ее закрыть привычным для вас методом, если же написано, что смена закрыта, продолжаем искать причину.
— последней из возможных причин может быть автоматическое или случайное изменение параметров ККТ в 1с (таких как порт или соединение). Для проверки откроем в 1С, подключение и настройка оборудования, проверим параметры ККТ и нажмем «Тест подключения», если все указано верно и касса включена, а тест не проходит, обратимся за помощью в сервисную службу.
— еще одна причина данной ошибки может быть не закрытие кассовой смены в 1с, то есть на кассовом аппарате она закрыта, а в 1с нет (такое могло произойти по множеству причин, начиная от того, что закончилась лента в кассе, до перебоя в электричестве) для проверки, в 1с откроем документ «Кассовые смены»
И проверим закрыта ли последняя кассовая смена:
Если смена не закрыта сделаем с помощью обработки «Групповое изменение реквизитов», выбрав нужный документ и реквизит статус смены, которые выберем в значение «Закрыто»
Закрытие кассовой смены
Ошибки закрытия смены часто похожи, и в первую очередь при закрытие кассовой смены, стоит проверить все тоже самое, что описано в первом пункте об «Открытие кассовой смены». Тут разберем остальные случаи, касающиеся только закрытия.
При закрытии смены программа и касса сверяют суммы, что отражается в окне при закрытии в виде поля «Сторно»
Если данная цифра не равно 0, то закрыть смену не удастся, универсального алгоритма по устранению данной ошибки нет, нужно проверить все документы продажи и сверить их с X-отчетом.
Важно помнить, что смена должна быть зарыты в течении 24 часов с момента открытия!
1С:Розница ошибка №2 — Ошибки внесения и выемки денег в ККМ
Давайте сначала разберем настройки ККМ для выемки, есть три вида выемки:
— полная выемка;
— частичная выемка;
— выемка не производится.
Для ее выбора заходим в НСИ -> Магазины и нажимаем сверху на значок папки со стрелкой и выбираем «Типы выемки при закрытии смены»
Например, так, выберем «Выемку не производить»
После выбора в рабочем месте кассира появится кнопка «Выемка денег», нажимаем, вводим сумму выемки, после чего создаем кассовый ордер на перемещение ДС в кассу предприятия (об этом подробнее в статье о выемке, тут же разберем ошибки)
Ошибок здесь бывает немного, но давайте пройдем и по ним:
— ошибка нет денег в кассе, данная ошибка возникнет, если мы нажмем «Выемку денег», введем сумму, которой нет в кассе, например, с начала открытия смены мы продали товара на 50.000 (40 000 платёжной картой и 10 000 р наличными), и хотим сделать выемку на 11 000, так как в кассе находятся только наличные деньги, выемка будет невозможна и касса предупредит вас, написав, что в кассе недостаточно средств. Как исправить данную ошибку, говорить думаю не стоит, но на всякий случай проговорим, нужно изменить сумму выемки или создать документ внесения ДС, если были как приходы ДС в кассу, но которые не были отображены документами.
— бывает ошибка, связанная с неверным остатком ДС в кассе 1С, такое происходит из-за сбоев в оборудовании, от которых никто не застрахован. Например, у вас каждое при каждом закрытии смены происходит полная выемка, то есть в кассе на фискальном устройстве все обнулится, и выемка произойдёт, но из-за любого сбоя, например, сюоя электричества или в случае когда закончится лента, документ в 1С о выемке может не произойти и тогда утром вы будете видеть такую картину: где в поле «Сторно будет отражаться не корректная сумма» и при закрытии смены программа будет говорить, что выемку произвести невозможно, так как нет денег в кассе.
1С:Розница ошибка №3 — Ошибка определения доступных касс
Наверное, это самая распространенная ошибка в 1С, связанная с кассами, наравне с открытием смены. Данная ошибка может быть связана с многими факторами, давайте в первую очередь отбросим такие как — смена пользователя Windows, изменение портов кассового аппарата, обновление Windows и т.п. — все эти ошибки исправляются перенастройкой кассы в 1С.
Если ничего из этого не происходило или вы не знаете, тогда выполняем штатных алгоритм: первоначально нужно проверять настройки в «Магазине», для этого во вкладке «НСИ» кликаем на «Магазины»
Выбираем интересующую нас кассу
При открытии раздела «Кассы» видим, что там указывается касса ККМ, через которую и проходит пробивание чека
Далее в базовой версии 1С:Розница следует перейти на кассу ККМ, где будет прописано, какое подключено рабочее место и при помощи какого оборудования. Здесь можно заметить несоответствие наименование рабочего места, запомним это название
Далее открываем раздел «Администрирование» и переходим во вкладку «Подключаемое оборудование»
Далее переходим в раздел «Рабочие места» и смотрим, от какого рабочего места ведётся работа – видим не совпадение с тем, что было в предыдущем пункте. Получается, что ошибка вида «Не смогли определить доступные кассы ККМ» была вызвана несоответствием по рабочему месту. Аналогичным образом могут быть спутаны оборудование или сами кассы.
Кликаем «F2» на клавиатуре – откроется рабочее место, где можно проверить, какое именно оборудование было привязано к данному рабочему месту ранее и привело к ошибке определения касс ККМ. На скриншоте видим, что там ничего не было указано, поэтому становится ещё более очевидно, почему не распознавалось подключение к кассе ККМ
Далее надо сделать так, чтобы оба рабочих места совпадали. Для этого заменяем рабочее место на текущем сеансе, как показано ниже:
Далее поменяем заданное рабочее место на нужное
Теперь можем выполнить операцию, которую планировали изначально и убедиться, что ошибка устранена
1С:Розница ошибка №4 — Ошибка программирования реквизита 1162
Данная ошибка может возникать при следующих проблемах:
— неправильная регистрация кассы в налоговой
— не верная прошивка кассы
— используется некорректные драйвера оборудования
— конфигурация ваше базы 1С не поддерживает работы с данной версией
Данную ошибку сложно исправить штатному пользователю 1С, если по первым 2 пунктам точно надо обратиться в сервисный центр, а по 3-ему обратиться к программистам 1С, то ошибку с некорректной версией драйвера можно исправить самостоятельно, о ней сейчас и расскажем:
Первым делом заходим на официальный сайт производителя вашего кассового аппарата (допустим у вас АТОЛ, значит вбиваем в браузере строку «официальный сайт «атол» скачать драйвера для кассы (и указываем ее модель)», далее скачиваем последние версию (они буду отсортированы по дате выпуска). После скачивания, запустим его установку.
Дальше откроем в 1С справочники «Драйвера торгового оборудования», и нажмем «Добавить»
Тут через кнопку «Функции» -> «Загрузить драйвер» укажем путь скаченного и установленного драйвера.
Далее зайдем в подключаемое оборудование
И в подключенной кассе выберем драйвер, который мы только что загрузили
1С:Розница ошибка №5 — Ошибка программирования реквизита 1009
Данная ошибка очень похожа на предыдущую, но в первую очередь связана с обработкой обслуживания в 1С, для ее исправления нужно заменить обработку обслуживания на новую.
Откроем справочник «Обработки обслуживания торгового оборудования» нажимаем «загрузить» и указываем путь тот же самый, что с установленным драйвером, там же будет и обработка обслуживания
1С:Розница ошибка №6 — Ошибка определения настроек рмк
Если вы увидели такую ошибку, значит у вас не настроено рабочее место, для его настройки делаем следующее:
Нам необходимо настроить рабочее место кассира. Для этого заходим в раздел «Настройки РМК».
Если пусто нажимаем «Создать» или если хотим отредактировать «Изменение настройки РМК»
В открывшемся окне выбираем те настройки, которые нам необходимы: на первой вкладке устанавливаем флаги напротив пунктов «Объединять позиции с одинаковым товаром», «Использовать расширенную настройку кнопок нижней панели» и «Открывать нижнюю панель при запуске». На второй вкладке выбираем, какие кнопки будут присутствовать на нижней панели (здесь можно выбрать произвольное количество кнопок).
Внимание! Число «максимальное количество кнопок в одном ряду» не может быть равно 0!
Настроив кнопки нижней панели, нажмем «Записать и закрыть». Теперь открыв раздел «Регистрация продаж», мы видим, что появилась нижняя панель с кнопками, которые мы выбрали в настройках.
Ошибки, возникающие при работе в 1С:Розница мешают нормальному рабочему процессу, можно пытаться их исправить самостоятельно, затрачивая на это массу времени, но лучшее решение — это прибегнуть к помощи специалистов 1С, поставить на обслуживание вашу программу нам и тогда все ошибки будут решены нашими специалистами в кратчайшие сроки.
Узнать стоимость обслуживания можно здесь Тарифы на ежемесячное обслуживание программ 1С либо оставьте заявку на сайте, наш специалист свяжется с Вами и расскажет о действующих ценах на обслуживание.
Ошибка кассовой смены с примерами
П ри открытии кассовой смены выходит ошибка «Кассовая смена не закрыта на ККТ», «Кассовая смена не может быть открыта при данном статусе ККТ», «Смена открыта более 24 часов» и тд. Это значит, что параметры статуса кассовой смены в 1С и на ККТ различаются, либо кассовая смена просто не закрыта. Для решения данной проблемы нужно проделать действия, указанные ниже.
Пример 1. Если при открытии выходит ошибка, что кассовая смена в системе не закрыта, это означает, что кассовая смена за предыдущий день не закрыта, либо в 1С, либо на ККТ. Чтобы исправить данную ошибку, нужно закрыть режим РМК, нажав на кнопку закрыть (если эта кнопка не доступна, значит не хватает прав: нужно зайти в 1С под пользователем администратора).
Рис. 1. РМК. Нажать кнопку Закрыть
Далее перейти на вкладку «Продажи», там нужно выбрать пункт «Кассовые смены».
Рис. 2. Продажи. Кассовые смены
Найти в списке кассовую смену предыдущего дня и убедиться, что она открыта.
Рис. 3. Список кассовых смен. Открыта
После закрыть 1С и запустить программу «Fito» на рабочем столе (как выглядит значок показано на скриншоте ниже).
Рис. 4. Программа Fito
После того как откроется программа нужно нажать на кнопку статус. После чего откроется окно, нужно убедиться, что напротив пункта «Открыта смена» стоит галочка, следовательно кассовая смена открыта как в 1С так и на ККТ. Далее нужно зайти в 1С и просто закрыть смену нажав на кнопку «Закрытие смены» и после чего можно открывать кассовую смену.
Рис. 5. Статус ККТ. Открыта смена
Пример 2. Если при открытии кассовой смены выходит ошибка, что кассовая смена в системе не закрыта, кассовая смена открыта более 24 часов, кассовая смена не может быть открыта при данном статусе ККТ, нужно закрыть режим РМК.
Рис. 6. Закрыть режим РМК
Далее перейти на вкладку продажи после чего выбрать пункт кассовые смены.
Рис. 7. Продажи. Кассовые смены
Найти в списке кассовую смену за последний день работы посмотреть что статус кассовый смены стоит закрыта (так же статус может быть открыта, но это обычно при ошибке кассовая смена открыта более 24 часов, следовательно смена не закрыта ни в 1С, ни на ККТ).
Рис. 8. Список кассовых смен. Закрыта
После чего нужно закрыть 1С и запустить программу «Fito».
Рис. 9. Запуск Fito
После открытия программы нужно нажать на кнопку статус.
Рис. 10. Выбрать статус ККТ
В открывшемся окне нужно убедиться что напротив пункта «Открыта смена» стоит галочка.
Рис. 11. Открыта смена
Далее нужно перейти на вкладку «тестирование» и раскрыть пункт «Печать отчетов» в открывшемся списке выбрать пункт Печать Z — отчета (отчета о закрытии смены» и нажать на кнопку выполнить, после чего кассовая смена будет закрыта.
Рис. 12. Печать Z-отчета
Далее нужно убедиться, что кассовая смена закрыта, нажав на кнопку «Статус» и посмотреть, чтобы галочки стояли только напротив двух пунктов «Документ закрыт» и больше негде.
Рис. 13. Документ закрыт
Далее закрываем программу «Fito» заходим в 1С и открываем кассовую смену.
При закрытии смены выходит ошибка, что кассовая смена не может быть закрыта при данном статусе ККТ. Нужно закрыть режим РМК, нажав на кнопку закрыть.
Рис. 14. Закрыть РМК
Перейти на вкладку продажи, выбрать пункт кассовые смены, в списке найти текущую кассовую смену, убедиться, что статус смены «Открыта»
Рис. 15. Статус смены Открыта
Далее закрываем 1С и запускаем программу «Fito» на рабочем столе.
Рис. 16. Запуск Fito
После нажимаем на кнопку «Статус».
Рис. 17. Статус ККТ
В открывшимся окне нужно убедиться, что галочки стоят напротив документ закрыт (следовательно кассовая смена в 1С отрыта, а на ККТ нет).
Рис. 18. Документ закрыт
Нужно перейти на вкладку тестирование, раскрыть пункт «Разные команды» в списке команд, найти пункт «Открытие смены» и нажать на кнопку «Выполнить».
Рис. 19. Тестирование
Далее нужно убедиться, что кассовая смена на ККТ открыта. нужно нажать на кнопку «Статус» и убедиться напротив пункта «Смена открыта» стоит галочка . После чего можно закрывать программу «Fito» и открывать 1С. После чего можно закрыть смену.
В 1С:УТ 11 не открывается смена на ФР Атол 11Ф
После обновления платформы 1С на сервере, в магазине открыли смену, но чек не проводится и не печатается на фискальном регистраторе.
Смотрим кассовые смены и видим, что в проблемной смене не определился ФР:
Выходим из 1С и запускаем Тест «Драйвер ККМ» и видим, что смена на ФР не открылась:
Странно, что при открытии смены через РМК кассира, не было никакой ошибки:
Сбой РМК, перенастройка
01 Закрываем смену в РМК, далее все действия от имени пользователя с правами администратора. Заходим в «НСИ и администрирование» — «Настройки пользователей и прав» — «Пользователи» — выбираем кассира — «Изменить»:
02 Включаем в группу через вкладку «Права доступа» — «Включить в группу» — «Администраторы»:
03 Перезапускаем 1С и логинимся через кассира, которому дали права администратора. Далее в «НСИ и администрирование» — «РМК и оборудование» — «Настройки РМК» — выбираем рабочее место кассира — «Изменить»:
04 На этой странице выбираем нужное «Рабочее место» (если даже оно выбрано) и заново заполняем все оборудование, которое подключено к этому РМК:
05 Исключаем кассира из группы «Администраторы», запускаем РМК и открываем смену, потом можно снова выйти и зайти в Тест «Драйвера ККМ» и убедиться, что смена на ФР открыта:
1c. Ошибки с онлайн кассами.
1c Управление небольшой фирмой, 1С Управление торговлей 10.3, 1C Предприятие, 1С Бухгалтерия, Мобильная касса и ККТ АТОЛ 11Ф, 1с Розница ошибка фн 212, 1с и атол ошибка 231
Не работает сканер, весы, ККТ и эквайринг, оставляйте заявку в комментариях, либо
1C Розница 2.3. Принтер этикеток АТОЛ BP21 не печатает, что делать?
1с Розница 2.2 печать кассира в чеке.
Пишите в support@kasselect.ru или в +7(987)-268-84-37 WhatsApp
1. Ошибка программирования реквизита
Недопустимое сочетание реквизитов — Нужно проверить передаваемые реквизиты на соответствие с параметрами регистрации. Узнать на каком реквизите выходит ошибка.
148 Ошибка программирования реквизита 1002 — Нужно проверить параметры регистрации ККТ и настройки подключения кассы в 1с.
148 Ошибка программирования реквизита 1162 — Нужно обновить 1с, чтобы программа передавала этот реквизит.
1с Розница -4025 Ошибка программирования реквизита 1008 — Проверьте отчет о регистрации ККТ. Касса зарегистрирована с параметрами расчета в Интернете.
АТОЛ 30Ф: Ошибка программирования реквизита (1021) — Решение: выкл. и вкл. ККТ. Если проблема не устраняется, возможно нужно обновить драйвер ккт и 1с.
1с комиссионная торговля ошибка ккт недопустимое сочетание реквизитов
Ошибка программирования реквизита 1057 — Вы может продаете комиссионный товар? Нужно проверить параметры регистрации ККТ.
Ошибка программирования реквизита 1109 — Проверьте отчет о регистрации ККТ. Касса зарегистрирована с признаком расчетов за услуги.
АТОЛ 30Ф -4025 Ошибка программирования реквизита 1173 — Выберите тип коррекции: самостоятельно или по предписанию.
148 Ошибка программирования реквизита 1205 — Коды причин изменения сведений о ККТ
Ошибка программирования реквизита 1207 — признак торговли подакцизными товарами. Проверьте параметры регистрации.
Ошибка программирования реквизита 1226 — Нужно проверить параметры регистрации ККТ. Перерегистрировать с признаком «Изменение настроек ККТ»
Ошибка программирования реквизита 1227 — не заполнен признак покупателя (название организации, ФИО покупателя).
Ошибка программирования реквизита 1228 — Проверьте ИНН покупателя, исправьте некорректные данные.
2. Ошибка ФН
При выполнении операции произошла ошибка: Ресурс хранения ФД исчерпан. — нужно проверить связь с ОФД и отправить чеки.
Ошибка обмена с ФН на уровне интерфейса I2C — выкл. ККТ и переподключите ФН, если не помогает, то обратитесь в сервис.
1c Розница базовая 2.2 и АТОЛ 55ф при печати чека произошла ошибка 231 Некорректное значение параметров команды ФН
1с Розница ошибка фн 212 — Пояснение: чаще всего это ошибка выходит, когда ФН не фискализирована или архив ФН закрыт. Например: ФН не фискализирована, а кассир пытается снять Отчет о состоянии расчетов.
Закрытие фискального накопителя.
Случай в практике: У 1С Предприятие есть возможность закрыть архив ФН. И один клиент случайно воспользовался этой функцией. Закрытие архива – процедура, завершающая функционирование ФН. Он очень огорчился. Я бы все таки доверил все операции с ФН утилите Мастеру регистраций. У каждого ККТ она своя. И закрывайте архив только по необходимости.
При выполнении операции произошла ошибка 14h, Ограничение ресурса ФН. Отчет на фискальном регистраторе не сформирован.
3. Ошибки при открытии смены
1с Розница. При открытие смены произошла ошибка. При выполнении операции произошла ошибка 01h. Неизвестная команда, неверный формат посылки или неизвестные параметры — нужно проверить состояние ФН.
1c Розница. Ошибка Деление 0 — зайти в настройке РМК и выставить галочки настроек.
Неверный формат хранилища данных file://C:/Users/.
ККТ не отвечает или недоступна.
Не смогли определить доступные кассы ККМ. — требуется настройка 1с.
Кассовая смена уже открыта.
Ошибка открытия смены. Нет касс с закрытыми сменами.
При открытии смены произошла ошибка. Смена не открыта на фискальном устройстве. Дополнительное описание. — Нужно прочитать дополнительное описание и проверить состояние ККТ
Атол 91Ф не удается открыть смену из 1с — Нужно проверить состояние ККТ
1с Розница. Ошибка определения доступных касс ККМ. Не смогли определить доступные кассы ККМ.
Ошибка кассы COM порт недоступен — нужно проверить состояние ККТ, восстановить или настроить связь с онлайн кассой.
Пишите в support@kasselect.ru или в +7(987)-268-84-37 WhatsApp
4. Ошибки при сканировании
Текст XML содержит недопустимый символ в позиции 0⁴ — проверьте настройки сканера.
РМК: при сканировании открывается справочник Номенклатура — требуется настройка сканера.
1с Розница. Сканирование кода маркировки. Код маркировки не соответствует номенклатуре.
1С Розница. Некорректный код при сканировании маркировки.
1С Розница. 1с Розница. Недопустимый формат штрихкода.
Невозможно обработать отсканированный штрихкод по причине: Статус: Неопределен.
Ошибки маркировки. Строка №1: код маркировки.
5. При печати чека произошла ошибка:
Чек не напечатан на устройстве для печати чеков. Описание ошибки: Тэг Признак предмета расчета в строке №1 не заполнен. — нужно в справочнике Вид номенклатуры/ Тип номенклатуры/ Товар, указать Признак предмет расчета Товар.
При выполнении операции произошла ошибка: Контрольная марка не проверена.
Ошибка не удалось создать чеки 1с 8.3 2.3 Розница Меркурий 185ф
При выполнении операции произошла ошибка: Некорректная сумма налога — нужно обновить ПО ККТ.
В 1с маркировка сканируется, но на чеке буква [M] не печатается — если ккт прошита под маркировку, то обновите драйвер ккт.
При выполнении операции произошла ошибка: Нет связи. — с помощью драйвера проверьте связь с ккт.
Не удалось подключить устройство АТОЛ ККТ с передачей данных в ОФД. Порт недоступен (999). — правильно настройте подключение.
1с версия 2.3.1.30 драйвер ККТ АТОЛ 10.6.00 почему не печатает чек. Зависает при печати чека — обновите ПО ККТ, перейдите на платформу 5.0.
Розница 2.2. Чек не напечатан на устройстве для печати чеков. Дополнительное описание: Сумма товарных позиций больше суммы оплат
Текст XML содержит недопустимый символ в позиции 10: Чек от. ¹
Значение 0000-000003 поля Номер не уникально²
Некорректный формат или параметр команды услуга ффд 1.1 не активирована
Сбились настройки НДС после замены ФН
(после обновления ПО) — Нужно настроить НДС в программе кассира или в учетной программе.
Не удалось инициализировать фискальный принтер shtrih m drvfr epf — Проверьте драйвера на данный ККТ
Ошибка вызова метода.Объект драйвера. Открыть чек.
(-4048) Ошибка реквизита: Печать фискального отчета прервана, необходим повтор команды печати отчета с ККТ АТОЛ — Решение:Вариант 1 — Повторить операцию. Вариант 2 — Сделать техобнуление. Вариант 3 — Обновить прошивку на 4555 и выше
Ошибка»-3933, Вход в режим заблокирован» — Попробуйте отменить чек.
Не печатать чек на ККТ при отправке электронного чека — 1С Комплексная автоматизация 2 (2.4.3.137). Отправка работает только при наличии галочки в настройках.
АТОЛ30Ф заменить сно на патент — Требуется перерегистрация ККТ без замены ФН и обновление драйвера ккт до 10 версии.
Управление торговлей 10.3.+ Штрих М ККТ. FFFFFFF8h, No XML attribute ElectronicPayment — при настройке нужно использовать старую обработку ShtrihMkkt.epf, она укажет на нужную версию драйвера ккт.
Внимание! Текущая версия драйвера отличается от поддерживаемой. Корректная работа драйвера не гарантируется — проверьте в обработке оборудования версию поддерживаемого драйвера и установите нужную версию.
Не удалось загрузить драйвер устройства.
Мобильная касса и ККТ АТОЛ 11Ф с прошивкой 4555 Ошибка «Неверный формат или значение». — Решение: Обновить мобильное приложение. Нужно проверить, при печати какой строки выводит данную ошибку. Возможно потребуется настройка через Тест драйвер АТОЛ.
6. Ошибки при закрытие смены
При закрытие смены на фискальном регистраторе произошла ошибка. При выполнении операции произошла ошибка: Смена закрыта-операция невозможна. Отчет на фискальном регистраторе не сформирован.
Кассовая смена в системе не закрыта: Отчет о розничных продажах не сформирован. Выемка :Не смогли произвести выемку руб.
При снятии отчета на фискальном регистраторе произошла ошибка. Отчет с гашением прерван. Устраните неисправность и повторите печать отчета.
1с Управление торговлей 10. За кассовую смену не продано ни одного товара по выбранной кассе ККМ. Слишком большое расхождение времени! — закройте смену через драйвер, исправьте время и откройте смену через 1с.
7. Тэг не заполнен
Тэг Система налогообложения не заполнен
Tэг Наименование организации не заполнен
Tэг Кассира не заполнен
1с Управление торговлей 11, 1с Розница 2.2 при печати чека.
Решение: 1С Управление торговлей. Заполнить учетную политику. В справочнике «Организация» или «Реквизиты организации», нужно указать систему налогооблажения (скорее всего есть кнопка «Перейти»). Указать «Специальную систему налогооблажения».
Не известная ошибка 238d|00eeh
Решение:
1. Нужно определить СНО в настройках ККТ. Распечатайте отчет о регистрации.
2. В 1С кликните Справочники / Предприятия / Организации. Нажимаете на нужную организацию к которой привязана касса онлайн. Перейти в раздел Учетная политика (налоговый учет). Если отчетный период закрыт, то создаете новый иначе Вам не даст изменить политику СНО. Создав новую учетную политику переходите во вкладку — «налогообложение», указываете галочки, как в настройках ККТ , Общая/Упрощенная (Доход/Доход минус расход), сохраняете и закрываете все.
При выполнении операции произошла ошибка. ККТ не зарегистрирована с указанной СНО.
8. Иные ошибки
При выгрузке данных в оборудование произошла ошибка. Нельзя сделать выгрузку. — нужно проверить связь с кассовым компьютером.
Неправильный путь к файлу — нужно проверить связь с кассовым компьютером. Возможно у этого компьютера проблемы с локальной сетью.
Операция прервана. Ошибка при загрузке транзакции — нужно проверить корректность файла загрузки.
Устройство подключено. Перед выполнением операции устройство должно быть отключено. — закройте все окна и повторите настройку оборудования.
Ошибка доступа к файлу C:. Отказано в доступе. — ошибка выходит при попытке сохранить документ в pdf файле. Причина была в антивирусе. Антивирус блокировал операции 1с.
Сертификаты, которые могут быть использованы для этой операции ограничены. Ни один из следующих разрешенных сертификатов не установлен на компьютере:
Сертификат просрочен или не вступил в силу
Ошибка при отправке/получении документов. Нет доступного сертификата для отправки или получения документов. — нужно установить и добавить сертификат.
1С:Enterprise 8. Filesystem extension for Chrome and Firefox — ошибка выходит при попытке сохранить документ в папке. Проверьте антивирус, возможно блокирует действия 1с. Очистите кэш 1с.
1с Далион. Ошибка обмена с ККМ. Для налоговой ставки 20% не найдено соответствия номера налога в ККМ в элементе справочника АТОЛ³.
1с Далион. В данный момент загрузку выполняет пользователь. Пожалуйста ждите. — Нужно удалить в каталоге обмена файл-флаг.
Список информационных баз.пуст. Добавить в список информационную базу? — укажите правильный путь к базе 1с.
Файл базы данных поврежден.
Ошибка при выполнении файловой операции. Файл или папка повреждены. Чтение невозможно.
Тест не пройден [3] Порт занят
Тест не пройден [94] Некорректный код защиты / лицензия или номер.
При выполнении операции произошла ошибка 12h, Заводской номер уже введен — Проверьте состояние ФН. Проверьте версию прошивки ККТ.
АТОЛ 11ф Ошибка неверный номер регистра — Решение: Необходимо обновить прошивку кассового аппарата и обновить драйвер, поставляемый с программами 1С на драйвер с сайта АТОЛ
bitrix atol — онлайн код ошибки 10 bitrix ошибка при печати чека #26707: не распознан токен запроса.
bitrix атол ошибка при печати чека
Полезные заметки:
Автор: Нуруллин И.Н.
Дата: 2017-11-29
Комментарии к этому тексту:
Комментарий добавил(а): Антон
Дата: 2022-03-07
Спасибо, помогло. Была Ошибка программирования реквизита (1021). Включил и выключил ККТ