Ацк финансы ошибка несоответствие договору бо до

AZK-1246. Заполните поле “УФК” для контрагента “[Наименование контрагента]” (документ [Наименование документа] №[Номер документа] от [Дата] (ID=[ID документа])).

Данная ошибка проявляется в нескольких случаях:
1. Не заполнено поле УФК на вкладке Контрагент.

2. В строке финансирования графика оплаты, на вкладке Контрагент установлен признак Скорректировать реквизиты контрагента.

Ошибка проявляется при обработке документов ЭД Договор, ЭД Контракт в процессе отправки документа в смежные системы АЦК-Финансы, АЦК-Бюджетный учет.

Для решения проблемы, необходимо :
1. Проверить заполнение поля УФК
2. Снять признак Скорректировать реквизиты контрагента

АС «АЦК-Госзаказ»

Часто задаваемые вопросы и ответы

Внимание!!!!!

В настоящем перечне представлены наиболее часто встречающиеся вопросы и ответы на них при работе в системе АС «АЦК-Госзаказ»

В случае, если интересующий Вас вопрос отсутствует в данном перечне, можно обращаться в службу технической поддержки (далее — Служба) по тел. 200-588.

Дополнительно, по вопросам сопровождения Системы можно обращаться в электронном виде на сайте

http://www.gfu.ru в разделе «Техподдержка».

Инструкция по созданию электронных обращений размещена на Сайте в разделе «Техподдержка» (доступна для скачивания по ссылке

http://www.gfu.ru/support/support.doc).

Иркутск, 2015г.

Оглавление

1. Ошибки по Контрактам (договорам) и заявкам на закупку

1. AZK-1672. Ошибка обработки документа Заявка на закупку № 6818 от 13.04.2015 (ID=176833): для документов, выгружаемых на ООС, сумма по позиции спецификации должна равняться произведению цены на количество (округленное до 2-х знаков после запятой). Необходимо скорректировать сумму для строк спецификации: A173003000.0003 Отпуск холодной воды, цена = 13.37 A213001000.0001 Прием сточных вод, цена = 28.01.

Необходимо открыть Заявку на закупку, в закладке Свойства проверить цену, количество и сумму, значения не должны содержать более 2 знаков после запятой:

1. AZK-1047. Уже существует закупка с номером позиции плана-графика «ПГ.03343000398.15.30159» (документ Заявка на закупку № 6810 от 13.04.2015 (ID=176737)).

Для того, чтобы найти все закупки с определенным номером плана-графика необходимо на панели фильтрации нажать кнопку «Дополнительно». В поле Номер позиции плана-графика указать искомый номер и нажать кнопку «Обновить». Программа Выдаст все закупки с данным номером.

1. Договор (контракт) находится на статусе «Отказан ФО» с комментарием:AZK-4765. Длина счета отличается от 20 символов. (ошибка произошла в методе check_account_length документа Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ № 67 от 31.03.2015 (ID=800001496301)).

При формировании КонтрактаДоговора существует возможность выбора в разделе Контрагент банковского или лицевого Счета.

Обращаем Ваше внимание, что Лицевой счет может быть только у той организации, которая пришла в справочник из системы АЦК-Финансы, была заведена сотрудниками казначейства и в закладке «Счета» содержит лицевой Счет.

Во всех остальных случаях Счет может быть только Банковский.

Например: В справочнике присутствует 2 организации:

Открываем организацию на редактирование, проверяем Счета:

1. У этого Учреждения могут быть в КонтрактеДоговоре Лицевые Счета

1. У этого Учреждения Счета могут быть только Банковские.

Выбираем нужного контрагента.

После Выбора Контрагента из Справочника, редактировать Контрагента НЕЛЬЗЯ!

1. Договор (контракт) находится на статусе «Отказан ФО» с комментарием:AZK-2650. Невозможно заполнить сумму «Исполнено с начала года» в Графике оплаты по строке 1 (Бюджет: Областной бюджет, Учреждение: ОГБУЗ «Братский ОКВД», Лицевой счет: 80302030076, Отраслевой код: 80310700000000000, КОСГУ: 225, Код субсидии: 803012999, КВ

Ошибка возникает вследствие неверного заполнения графика оплаты в контракте (договоре). Для исправления ошибки необходимо расписать график оплаты в АС «АЦК- Госзаказ» в соответствии с графиком оплаты в АС «АЦК-Финансы».

Порядок действий:

В программе АС «АЦК-Финансы» (web-клиент) через Рабочую область

Для поиска нужного контрактадоговора необходимо ввести номер документа, указать дату. Открыть документ на статусе «Перерегистрация».В документе открыть закладку «График оплаты».

Далее необходимо найти дату и сумму по графе «исполнено».

Затем найденные значения (дата и сумма по графе «исполнено») нужно перенести в АС «АЦК-Госзаказ», в контракт(договор) во вкладку «график оплаты».

Договор в Госзаказе:

По графе «Исполнено» необходимо указать сумму в соответствии сАС АЦК-Финансы (из графы «Исполнено»), неисполненный остаток суммы по контрактудоговору необходимо указать в будущих периодах.

При вышеуказанном корректном заполнении договор пройдет проверку и обработку в системе.

Внимание!

В случае, если выполнялось изменение реквизитов контрагента (например, изменение Счета, ИНН или КПП), необходимо в системе АС «АЦК-Госзаказ» создать два графика оплаты, для того, чтобы в первом графике оплаты указать уже исполненную сумму по старым реквизитам; во втором графике оплаты указать новые реквизиты, по которым в дальнейшем будет осуществляться оплата.

Для этого нужно в системе АС «АЦК-Госзаказ» открыть договорконтракт, во вкладке «график оплаты» установить признак многосторонний, и нажать кнопку «ДОБАВИТЬ»,

После нажатия на кнопку «ДОБАВИТЬ» будут созданы закладки «График оплаты 1» и «График оплаты 2».

Необходимо убедиться, что на закладке «График оплаты 1» указаны старые реквизиты контрагента (которые были до изменения), а также указаны сумма и дата оплаты, соответствующие сумме и дате оплаты в АС «АЦК-Финансы». Как просмотреть историю оплаты в АС «АЦК-Финансы» смотрите выше. Если История оплаты не соответствует тому, что указано вАС «АЦК-Финансы», необходимо исправить данные.

На закладке «График оплаты2» необходимо занести новые реквизиты контрагента и сумму, которая будет оплачена. Также на закладке «График оплаты2» необходимо заполнить поле «Дата» значением — не менее текущего дня, т.е. указать дату будущих периодов.

Внимание! На закладке Общая информация реквизиты не меняются!

1. Ошибка: «AZK-4028.Нельзя выполнить операцию, так как не найдена действующая аналитическая строка с координатами [Бюджет: Областной бюджет, Учреждение: ОГБУЗ «Иркутская ОИКБ», Отраслевой код: 80310100000000000, КОСГУ: 340, Код субсидии: 000000000, КВФО: 4] ……»

3.1.Данная ошибка возникает в том случае, когда бюджетная классификация в документе(контрактедоговорезаявке на закупку) выбрана вручную, а не из справочника «Бюджет».

Для устранения и недопущения данной ошибки необходимо зайти в госзаказе в документ, закладка «График оплаты», раскрыть строку и перевыбрать бюджетную классификацию по кнопке «Бюджет».

3.2. Если при нажатии кнопки «Бюджет», в появившемся окне не видно строк, то необходимо нажать иконку «очистить фильтр» и «обновить», далее выбрать необходимую строку.

Список строк, выбираем нужную

Если при нажатии кнопки «Бюджет» выходит сообщение: «Введенное значение не найдено в справочнике», необходимо нажать «ОК» и закрыть окно по «крестику».

После закрытия окна автоматически система открывает график оплаты документа. В Графике оплаты удаляем строку, по которой не удалось перевыбрать КБК.

Необходимо создать новую строку по «чистому листочку» и выбрать классификацию по кнопке «Бюджет» как указано выше (порядок действий: очистить фильтр, обновить, найти нужную кбк строки и нажать на неё два раза для выбора).

1. AZK-4621.Превышение принятыми обязательствами 444681.69 сумм плановых выплат 400000.00 за 2014 год по заявленным операциям с параметрами [Учреждение: ОГБУЗ «Нижнеудинская РБ», КЭС: 2.2.1, Отраслевой код: 80399900000000000, КВФО: 4, Код субсидии: 80301299

Данная ошибка означает, что по Плану ФХД (созданному в системе WEB-клиент АС «АЦК-Финансы») запланирована сумма по строке 400000.00, а с учетом данного контракта общая сумма всех документов, уже созданных (обработанных или в обработке), по данной строке составляет 444681,69. Т.е. имеется превышение Плана ФХД на сумму контракта – 44681,69.

Необходимо проверитьвАС «АЦК-финансы», чем заняты средства:

Необходимо открытьWEB-клиент АС «АЦК-Финансы». Пункт меню: Просмотр операций – Просмотр операций БУАУ (для БУАУ) – Просмотр расходной части бюджета (для КУ). В фильтре необходимо занести бюджетную классификацию (счет оставляем пустым),затем нажать кнопку «обновить».

В появившихся строках, необходимо выбрать сроку без счета, установив на нее курсор, затем по правой кнопки мыши и выбрать действие «документы по строке».

Смотрите рисунок ниже.

В появившемся окне необходимо нажать кнопку «обновить», после чего обратить внимание на документы на статусе «зарегистрирован», они держат средства.

Проведение анализа, чем заняты средства.

Внимание, если в списке документов присутствует Заявка на закупку на статусе «В обработке», а в системе АС «АЦК-Госзаказ» данная Заявка на закупку уже находится на статусе «Обработка завершена», то необходимо обратится в Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области (далее — МРКС) в письменной форме (по факсу), с просьбой освободить лимиты с заявки на закупку, указав номер, дату и сумму документа, тел. МРКС 24-14-45.

1. AZK-2367. В документе указаны банки со статусами, ограничивающими проведение расчетных операций. (документ Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ № 19 от 03.10.2014 (ID=800001231305)).

Данная ошибка указывает на то, что в контракте (договоре) указаны устаревшие реквизиты контрагента (БИК), по которым невозможно провести платежи. Необходимо уточнить у контрагента новые (действующие) реквизиты и занести их в АС «АЦК-Госзаказ». В системе АС «АЦК-Госзаказ» новые реквизиты должны быть занесены на закладке «График оплаты», а на закладке «Общая информация» должны остаться старые реквизиты.

Для занесения реквизитов в «График оплаты» необходимо установить галочку «Многосторонний», только в этом случае появятся поля для ввода реквизитов контрагента.

1. AZK-4023. Дата регистрации должна быть меньше, чем дата окончания действия контракта/иного договора. (ошибка произошла в методе check_reg_date документа Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ № 4455 от 03.10.2014 (ID=800001232471)).

В системе АС «АЦК-Госзаказ» в контрактедоговоре на закладке «Общая информация» необходимо исправить дату действия контракта, «Действителен по:…….»

1. После перерегистрации контракта (договора), он долго находится на статусе «отправлен», а новое БО в системе WEB-клиент АС «АЦК-финансы» не появляется.

Новое БО не появляется из-за того, что в старом БО есть Заявки на оплату расходов на каком-либо статусе, отличном от «Обработка завершена» и «Отказан».

Например, если по действующему контракту ЗОР находится на статусе:

«Черновик»,тогда для перерегистрации контракта необходимо удалить данную ЗОР,

«Исполнение»,тогда необходимо дождаться статуса «Обработка завершена», и контракт со статуса «Отправлен» автоматически зарегистрируется.

«Средства есть», «Есть кассовый прогноз», нужно отказать Заявку или дождаться её полной обработки.

Схема выполнения проверки:

В программе WEB-клиент АС «АЦК-Финансы» через Рабочую область

• Бюджетноеавтономное учреждение открывает Обязательства – Обязательства бюджетныхавтономных учреждений – Сведения об обязательствах и договоре БУАУ
• Казенные учреждения открывает Обязательства – Бюджетные обязательства – Договоры

Далее необходимо найти по номеру и дате нужный контрактдоговор (см. п.1) на статусе Зарегистрирован и его открыть.

В нижней части документа нажать Иконку «Связи между документами» и обновить. Откроются все Заявки. Заявки на статусе Черновик нужно удалить. После удаления контракт (договор) в Госзаказе будет переведен на исполнение в течение часа.
Пример по казенному учреждению:

1. найти контрактдоговор на статусе Зарегистрирован

1. Открыть документ, нажать кнопку «Связи между документами»

Связи между документами содержат все поражденные и родительские документы.

КУ в данном случае открывает БО на статусе Исполнение, чтобы просмотреть порожденные ЗОР; для БУАУ сразу открывается список порожденных Заявок на выплату средств.

Внимание!!! Нельзя перерегистрировать договор (контракт), пока есть Заявки на оплату расходов (Заявки бу/ау на выплату средств) на каких-либо статусах, отличных от «Обработка завершена» и «Отказан». Сначала необходимо удалить Заявки со статуса «Черновик», «Новый», дождаться завершения или обработки Заявок со статуса «Есть кассовый прогноз», «Средства есть», «Финансирование» и т.п..

1. Для выгрузки контракта на ООС из системы АЦК-Госзаказ необходимо

в контракте на статусе «Новый» установить галочку «выгружать на ООС», далее довести контракт до статуса « Согласован» и только со статуса «Согласован» выполнить действие «Подписать и отправить сведения на ООС»

1. AZK-9000002. [Иркутск] — Необходимо прикрепить файл с категорией «Заявку на закупку в формате Microsoft Word» (документ Заявка на закупку № 66 от 11.08.2015 (ID=189219)).

Необходимо открыть вложенные документы, выделить файл на котором необходимо изменить категорию вложения, нажать правой кнопкой мыши и выбрать действие изменить категорию вложения. Далее в окне категории вложений необходимо убрать галочку Категория по умолчанию и поставить галочку Заявка на закупку в формате Microsoft Word. Аналогичным образом проставляются и другие категории вложений указываемые в информационном сообщении.

Предложите, как улучшить StudyLib

(Для жалоб на нарушения авторских прав, используйте

другую форму
)

Рекомендации по исправлению ошибок, возникающих при работе в Автоматизированных системах Министерства финансов КБРА. Договор, контракт в АЦК-Госзаказ и АЦК-Финансы

1. При действии «Согласовать» договора или контракта возникает ошибка:

AZK-1607. Ошибка обработки документа Договор № 0642 от 01.01.2011 (ID=185297): В графике оплаты присутствуют даты прошлых кварталов.

Откройте График оплаты документа и проверьте какая стоит дата. По строке текущего года не должно быть прошедшей даты

1. При действии «Направить на контроль» договора или контракта возникает ошибка:

AZK-1215. Ошибка обработки документа Договор № 49 от 08.02.2012 (ID=190330): в графике оплаты существует дата, выходящая за границы срока действия договора.

Во вкладке Общая информация договора смотрим строки Действителен с … по:

Потом смотрим Дату во вкладке График оплаты:

Дата во вкладке График оплаты (01.02.2012) раньше даты начала действия договора, указанной во вкладке Общая информация (08.02.2012).

Внимание!!! Дата, указанная в Графике оплаты договора (контракта), не может быть ранее или позже, чем даты, указанные в строке Действителен с … по во вкладке Общая информация договора.

1. Договор (контракт) в АЦК-Финансы сел на статус Ошибка импорта с комментарием:

AZK-2650. Невозможно заполнить сумму «Исполнено с начала года» в Графике оплаты по строке 1 (Бланк расходов: А0795 Госкомзаказ (бюджет), Бюджетополучатель: Госкомзаказ, [КФСР=01.13, КЦСР=002.04.9.2, КВР=2.4.2, КОСГУ=2.2.1, КВСР=967,Доп. ФК.=000,Доп. ЭК=221100,Доп. КР=000], КВФО: 1) в соответствии с параметрами [Дата] в Договор с фиксированной суммой № 34К от 01.01.2012 (ID=3008001364454)

В АЦК-Финансы комментарий можно посмотреть, если открыть договор и перейти на вкладку Дополнительная информация:

Исправлять нужно в АЦК-Госзаказ. Там договор (контракт) будет на статусе Отправлен. Сделайте над ним действие Вернуть. Когда договор (контракт) перейдет на статус Экспертиза, откатите его до статуса Новый. Затем откройте его и перейдите на вкладку График оплаты. В ней проверьте какая стоит дата:

Затем нажмите кнопку Родительский документ. Откроется родительский договор (контракт) на статусе Перерегистрация, из которого был создан наш. В нем тоже откройте вкладку График оплаты и проверьте дату:

В родительском документе стоит дата 30.06.2012, а в новом документе – 31.12.2012. Чтобы устранить ошибку, нужно в новом документе проставить две даты:

30.06.2012 и указать сумму, уже оплаченную;

31.12.2012 и указать сумму, оставшуюся к оплате:

Внимание!!! При перерегистрации договора (контракта), по которому уже частично прошла оплата, нужно в новом документе указывать дату, которая стояла в родительском и дату конца текущего года. При этом под старой датой нужно указывать уже оплаченную сумму, а под датой конца текущего года — оставшуюся к оплате сумму.

1. При действии Направить на контроль контракта возникает ошибка:

AZK-1603. Контракт № 27 м/о от 27.06.2012 (ID=186802): Пара [место поставки (адрес: КБР, г.Нальчик, р-нДубки, Больничный городок), позиция спецификации: Цефазолин Нацеф порош. для приг р-ра для в/в и в/м введ. 1,0г.] отсутствует в документе или не найдена в родительском документе.

Открываем контракт на вкладке График оплаты:

Открываем в нем строку на просмотр:

И смотрим в поле Место поставки.

Место поставки в Графике оплаты в Контракте указано: Кабардино-Балкарская республика, город Нальчик, КБР, г.Нальчик, р-нДубки, Больничный городок.

Затем открываем Заявку на закупку этого контракта на вкладке График поставки и оплаты:

В нем открываем на просмотр строку:

Адрес поставки товара, оказания услуг, выполнения работ в Графике оплаты в Заявке на закупку указан: КБР, г.Нальчик, р-нДубки, Больничный городок.

Копируем его, возвращаемся в контракт и в строке Место поставки контракта вставляем скопированный из Заявки на закупку адрес.

Внимание!!! Адрес поставки в Графике оплаты контракта и Заявки на закупку должен быть абсолютно одинаковый, не различаясь ни на один символ.

1. При действии Направить на контроль контракта возникает ошибка:

AZK-2260. Ошибка обработки документа Контракт №24/02 от 07.02.2012 (ID=187829): Контракт не может быть заключен ранее, чем через 5 дней и не позднее, чем через 20 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок.

Сопоставьте Дату заключения контракта с Датой рассмотрения заявок. Диапазон между первой и второй датами должен быть от 5 до 20 дней:

Датой рассмотрения заявок является Дата и время окончания подачи заявок (она находится во вкладке Порядок работы комиссии Решения о проведении запроса котировок)

1. В графике оплаты контракта строки красные, а при действии Направить на контроль выдает ошибку:

AZK-1646. Ошибка обработки документа Контракт № 507/35-Б от 19.03.2012 (ID=187266): Общая сумма по этапам исполнения контракта за год, должна равняться общей сумме оплаты за тот же год.

Необходимо заполнить Этап исполнения контракта в Графике оплаты. Открываем График оплаты контракта:

Заполняем Этап исполнения контракта. Жмем Новый лист.

В появившемся окне заполняем поле Этап исполнения значением «Декабрь 2012» и сумму контракта:

Если все заполнено правильно, то строки из красного цвета становятся черного цвета и вкладка График оплаты будет выглядеть так:

Затем жмем Применить

1. При создании контракта через Новый лист выдает ошибку:

com.bssys.server.UserException: AZK-0030. Доступ к методу «Вставка документа» класса документа «Контракт» на статусе «Отложен» запрещен

Контракт в АЦК-Госзаказ через кнопку Новый лист вообще не формируется. Он формируется из Решения о проведении закупки, а Решение – из Заявки на закупку.

1. Как заполнить код ОКДП в договоре (контракте)?

Нажать дважды на поле Код продукции справа в спецификации договора и в появившемся справочнике выбрать нужный код

1. Договор (контракт) из АЦК-Госзаказ отказан в АЦК-Финансы с комментарием:

Не прошел контроль лимитов

Открываем договор в АЦК-Финансы:

Открываем в нем строку на редактирование:

Нажимаем кнопку Инфо. В открывшемся окне нажимаем кнопку Просмотр:

Находим столбец Остаток лимитов 2012 год

В нем показаны все остатки. В данном случае лимитов нет. Чтобы посмотреть какие документы у нас занимают лимиты, жмем на строку правой кнопкой мыши и выбираем действие Документы по строке

В открывшемся окне появятся все документы, которые дают или держат лимиты:

В данном случае лимиты держит Заявка на закупку продукции.

1. Контракт (договор) в АЦК-Госзаказ на статусе Исполнение, а в АЦК-Финансы его нет

Такое бывает в трех случаях

1. Либо Вы выбрали Вид документа Гражданско-правовой договор:

Тогда нужно откатить обратно на статус Новый и выбрать Вид документа Договор или Контракт.

1. Либо в Графике оплаты указали год следующий, за текущим (2013) или предшествующий текущему (2011):

Тогда нужно перерегистрировать документ и указать правильную дату.

1. Либо договор вообще не перерегистрировали документ на текущий год.

Тогда нужно его перерегистрировать и отправить в АЦК-Финансы.

1. Договор висит на статусе На возврат в АЦК-Госзаказ несколько дней

Договор в АЦК-Госзаказ на статусе На возврат:

Найдите и откройте этот договор в АЦК-Финансы:

Нажмите кнопку Связи между документами. Откроется окно с бюджетным обязательством, из которого формируются Заявки на оплату расходов:

Откройте Бюджетное обязательство на редактирование:

В нем нажмите кнопку Связи между документами. Откроется окно с Заявками на оплату расходов, которые оформлены по этому бюджетному обязательству.

Если есть Заявки на оплату расходов на каком–либо статусе, кроме Отказан и Обработка завершена, то их нужно удалить или отказать. Тогда договор вернется в АЦК-Госзаказ.

Внимание!!! Договор (контракт) нельзя возвращать из АЦК-Финансы, если по нему оформлены Заявки на оплату расходов на каком-либо статусе, кроме Отказан и Обработка завершена. Если договор (контракт) необходимо вернуть, Заявки на оплату расходов сперва нужно удалить или отказать.

1. При регистрации договора в АЦК-Финансы возникает ошибка:

AZK-2336. Бюджетная строка Бланк расходов: А1840 Минмолодежи КБР (бюджет), Бюджетополучатель: Минмолодежи КБР, [КФСР=07.07,КЦСР=522.12.9.0,КВР=2.4.4,КОСГУ=2.9.0,КВСР=976,Доп. ФК.=000,Доп. ЭК=290900,Доп. КР=000], КВФО: 1 не найдена в родительском документе Сведения о процедуре размещения заказа № ЭА584 от 05.05.2012 (ID=8062) (ошибка произошла в методе check_protocol_lines документа Договор с фиксированной суммой № 11-к от 28.05.2012 (ID=3008001336987))

Такая ошибка возникает в том случае, если в Заявке на закупку продукции указана одна строка расходов, а в контракте – другая.

Чтобы проверить, нужно открыть в АЦК-Госзаказ Заявку на закупку продукции и посмотреть строку, которая указана в ней:

А потом открыть контракт и посмотреть строку, которая указана в нем:

В данном примере строка различается по ДопЭк (в Заявке на закупку стоит 226700, а в контракте – 290900). Нужно в контракте указать ту же строку, что и в Заявке на закупку, зарегистрировать контракт, а потом перерегистриовать его, указав новую строку.

Внимание!!! Если зарегистрировать контракт, указав в нем другую строку расходов, а не ту же, что и в Заявке на закупку, то лимиты будет «держать» и Контракт и Заявка на закупку.

В строку расходов входят Бланк расходов, КВСР, КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, ДопЭК, КИФ.

1. В договоре (контракте) в АЦК-Госзаказе поставщик сменил банк, но в договор (контракт) новые реквизиты не подтягиваются

В этом договоре есть старые банковские реквизиты:

Чтобы они обновились нужно нажать кнопку Обновить из справочника.

Появится сообщение:

Нажмите ОК и в договор подтянутся новые данные

1. Контракт в АЦК-Финансы приехал с другой датой.

В контракте при отправке в АЦК-Финансы из АЦК-Госзаказ проставляется в АЦК-Финанасы в поле Дата та дата, которая стоит в поле Дата заключения контракта в АЦК-Госзаказ

Внимание!!! В поле Дата заключения контракта нужно ставить дату самого контракта.

1. При внесении договора в АЦК-Финансы или АЦК-Госзаказ возникает ошибка:

Документ не уникален по набору полей: Номер, Дата, Тип договора, Бланк расходов (ошибка произошла в методе check_duplicate_contracts документа Договор с фиксированной суммой № 273360 от 06.03.2012 (ID=3008001354210)).

В программе уже есть договор с такими номером и датой.

1. В договоре в АЦК-Финансы стоит признак «Ручной ввод»

Если в договоре (контракте) на вкладке Общая информация в блоке Подрядчик (поставщик) стоит признак Ручной ввод, то нужно будет нажать на кнопку Обновить из справочника, либо по кнопке «…» перейти в справочник организаций, выбрать произвольную, после этого повторно зайти в справочник и выбрать необходимую.

17. АЦК-Финансы при попытке Обработать договор со статуса Отложен ошибка:

AZK-0259. Не найдена бюджетная строка «Бланк расходов: А0111 ГКУЗ НД МЗ КБР (бюджет), Бюджетополучатель: ГКУЗ НД МЗ КБР, [КФСР=09.01, КЦСР=470.99.9.2, КВР=8.5.2, КОСГУ=2.9.0,КВСР=960,Доп. ФК.=000,Доп. ЭК=290106,Доп. КР=000], КВФО: 1» (документ Договор с фиксированной суммой № 305677/1 от 08.02.2012 (ID=3008001227301)).

Открываем вкладку Расшифровка по бюджету договора:

Открываем строку на редактирование:

Жмем кнопку Инфо.

Появится окно с сообщением «Информация о бюджетной строке не найдена»:

Это значит, что по этой строке у вас нет лимитов. А Вы при оформлении договора набирали КБК в Расшифровке по бюджету вручную, а не через кнопку Бюджет.

Внимание!!! При внесении договора необходимо в Расшифровке по бюджету выбирать строку через кнопку Бюджет

18. Договор (контракт) в АЦК-Госзаказ на статусе Отказан ФО с комментарием:

AZK-2537. Cумма счетов на вкладке «Выставленные счета» — «Фактически оказанные услуги» превышает общую сумму договора:

В договоре стоит сумма 74204,94. Жмем на кнопку Родительский документ, появится родительский договор :

В нем стоит сумма 78000,00. Т.е., договор перерегистрировали, уменьшив его сумму. Теперь жмем кнопку Связи между документами в родительском договоре.

Появится окно со списком документов:

В нем отражены все факты поставок, которые были по этому договору. Их общая сумма составляет 78000,00. А договор пытались уменьшить, указав сумму 74204,94. Но так как по договору на всю сумму уже оформлены факты поставок, уменьшить сумму договора невозможно.

Если бы факты поставок были на статусе Отложен, то нужно было бы сначала удалить факты поставок, а потом уже уменьшать сумму договора.

1. В договоре в АЦК-Финансы во вкладке Фактически оказанные услуги Новый лист неактивен

Нужно перерегистрировать договор и поставить галочку на Оплата в разрезе выставленных счетов, тогда Новый лист станет активным:

1. Договор (контракт) в АЦК-Госзаказ на статусе Отправлен, а в АЦК-Финансы не дотекает:

Видимо договор (контракт) был перерегистрирован в АЦК-Госзаказ, а в АЦК-Финансы не дотекает новый:

А новый договор не дотекает из-за того, что в старом есть Заявки на оплату расходов на каком-либо статусе, кроме Обработка завершена и Отказан.

Проверить можно так: нужно найти и открыть первоначальный договор в АЦК-Финансы:

Нажать Связи между документами. Откроется окно:

Открыть на редактирование Бюджетное обязательство:

Нажать в нем Связи между документами. Откроются все Заявки на оплату расходов:

Внимание!!! Нельзя перерегистрировать договор (контракт), пока есть Заявки на оплату расходов на каких-либо статусах, кроме Обработка завершена и Отказан. Нужно сперва отказать старые Заявки или дождаться пока они перейдут на статус Обработка завершена.

АС «АЦК-Госзаказ»

Часто задаваемые вопросы и ответы

Внимание!!!!!

В настоящем перечне представлены наиболее часто встречающиеся вопросы и ответы на них при работе в системе АС «АЦК-Госзаказ»

В случае, если интересующий Вас вопрос отсутствует в данном перечне, можно обращаться в службу технической поддержки (далее — Служба) по тел. 200-588.

Дополнительно, по вопросам сопровождения Системы можно обращаться в электронном виде на сайте

http://www.gfu.ru в разделе «Техподдержка».

Инструкция по созданию электронных обращений размещена на Сайте в разделе «Техподдержка» (доступна для скачивания по ссылке

http://www.gfu.ru/support/support.doc).

Иркутск, 2015г.

Оглавление

1. Ошибки по Контрактам (договорам) и заявкам на закупку

1. AZK-1672. Ошибка обработки документа Заявка на закупку № 6818 от 13.04.2015 (ID=176833): для документов, выгружаемых на ООС, сумма по позиции спецификации должна равняться произведению цены на количество (округленное до 2-х знаков после запятой). Необходимо скорректировать сумму для строк спецификации: A173003000.0003 Отпуск холодной воды, цена = 13.37 A213001000.0001 Прием сточных вод, цена = 28.01.

Необходимо открыть Заявку на закупку, в закладке Свойства проверить цену, количество и сумму, значения не должны содержать более 2 знаков после запятой:

1. AZK-1047. Уже существует закупка с номером позиции плана-графика «ПГ.03343000398.15.30159» (документ Заявка на закупку № 6810 от 13.04.2015 (ID=176737)).

Для того, чтобы найти все закупки с определенным номером плана-графика необходимо на панели фильтрации нажать кнопку «Дополнительно». В поле Номер позиции плана-графика указать искомый номер и нажать кнопку «Обновить». Программа Выдаст все закупки с данным номером.

1. Договор (контракт) находится на статусе «Отказан ФО» с комментарием:AZK-4765. Длина счета отличается от 20 символов. (ошибка произошла в методе check_account_length документа Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ № 67 от 31.03.2015 (ID=800001496301)).

При формировании КонтрактаДоговора существует возможность выбора в разделе Контрагент банковского или лицевого Счета.

Обращаем Ваше внимание, что Лицевой счет может быть только у той организации, которая пришла в справочник из системы АЦК-Финансы, была заведена сотрудниками казначейства и в закладке «Счета» содержит лицевой Счет.

Во всех остальных случаях Счет может быть только Банковский.

Например: В справочнике присутствует 2 организации:

Открываем организацию на редактирование, проверяем Счета:

1. У этого Учреждения могут быть в КонтрактеДоговоре Лицевые Счета

1. У этого Учреждения Счета могут быть только Банковские.

Выбираем нужного контрагента.

После Выбора Контрагента из Справочника, редактировать Контрагента НЕЛЬЗЯ!

1. Договор (контракт) находится на статусе «Отказан ФО» с комментарием:AZK-2650. Невозможно заполнить сумму «Исполнено с начала года» в Графике оплаты по строке 1 (Бюджет: Областной бюджет, Учреждение: ОГБУЗ «Братский ОКВД», Лицевой счет: 80302030076, Отраслевой код: 80310700000000000, КОСГУ: 225, Код субсидии: 803012999, КВ

Ошибка возникает вследствие неверного заполнения графика оплаты в контракте (договоре). Для исправления ошибки необходимо расписать график оплаты в АС «АЦК- Госзаказ» в соответствии с графиком оплаты в АС «АЦК-Финансы».

Порядок действий:

В программе АС «АЦК-Финансы» (web-клиент) через Рабочую область

Для поиска нужного контрактадоговора необходимо ввести номер документа, указать дату. Открыть документ на статусе «Перерегистрация».В документе открыть закладку «График оплаты».

Далее необходимо найти дату и сумму по графе «исполнено».

Затем найденные значения (дата и сумма по графе «исполнено») нужно перенести в АС «АЦК-Госзаказ», в контракт(договор) во вкладку «график оплаты».

Договор в Госзаказе:

По графе «Исполнено» необходимо указать сумму в соответствии сАС АЦК-Финансы (из графы «Исполнено»), неисполненный остаток суммы по контрактудоговору необходимо указать в будущих периодах.

При вышеуказанном корректном заполнении договор пройдет проверку и обработку в системе.

Внимание!

В случае, если выполнялось изменение реквизитов контрагента (например, изменение Счета, ИНН или КПП), необходимо в системе АС «АЦК-Госзаказ» создать два графика оплаты, для того, чтобы в первом графике оплаты указать уже исполненную сумму по старым реквизитам; во втором графике оплаты указать новые реквизиты, по которым в дальнейшем будет осуществляться оплата.

Для этого нужно в системе АС «АЦК-Госзаказ» открыть договорконтракт, во вкладке «график оплаты» установить признак многосторонний, и нажать кнопку «ДОБАВИТЬ»,

После нажатия на кнопку «ДОБАВИТЬ» будут созданы закладки «График оплаты 1» и «График оплаты 2».

Необходимо убедиться, что на закладке «График оплаты 1» указаны старые реквизиты контрагента (которые были до изменения), а также указаны сумма и дата оплаты, соответствующие сумме и дате оплаты в АС «АЦК-Финансы». Как просмотреть историю оплаты в АС «АЦК-Финансы» смотрите выше. Если История оплаты не соответствует тому, что указано вАС «АЦК-Финансы», необходимо исправить данные.

На закладке «График оплаты2» необходимо занести новые реквизиты контрагента и сумму, которая будет оплачена. Также на закладке «График оплаты2» необходимо заполнить поле «Дата» значением — не менее текущего дня, т.е. указать дату будущих периодов.

Внимание! На закладке Общая информация реквизиты не меняются!

1. Ошибка: «AZK-4028.Нельзя выполнить операцию, так как не найдена действующая аналитическая строка с координатами [Бюджет: Областной бюджет, Учреждение: ОГБУЗ «Иркутская ОИКБ», Отраслевой код: 80310100000000000, КОСГУ: 340, Код субсидии: 000000000, КВФО: 4] ……»

3.1.Данная ошибка возникает в том случае, когда бюджетная классификация в документе(контрактедоговорезаявке на закупку) выбрана вручную, а не из справочника «Бюджет».

Для устранения и недопущения данной ошибки необходимо зайти в госзаказе в документ, закладка «График оплаты», раскрыть строку и перевыбрать бюджетную классификацию по кнопке «Бюджет».

3.2. Если при нажатии кнопки «Бюджет», в появившемся окне не видно строк, то необходимо нажать иконку «очистить фильтр» и «обновить», далее выбрать необходимую строку.

Список строк, выбираем нужную

Если при нажатии кнопки «Бюджет» выходит сообщение: «Введенное значение не найдено в справочнике», необходимо нажать «ОК» и закрыть окно по «крестику».

После закрытия окна автоматически система открывает график оплаты документа. В Графике оплаты удаляем строку, по которой не удалось перевыбрать КБК.

Необходимо создать новую строку по «чистому листочку» и выбрать классификацию по кнопке «Бюджет» как указано выше (порядок действий: очистить фильтр, обновить, найти нужную кбк строки и нажать на неё два раза для выбора).

1. AZK-4621.Превышение принятыми обязательствами 444681.69 сумм плановых выплат 400000.00 за 2014 год по заявленным операциям с параметрами [Учреждение: ОГБУЗ «Нижнеудинская РБ», КЭС: 2.2.1, Отраслевой код: 80399900000000000, КВФО: 4, Код субсидии: 80301299

Данная ошибка означает, что по Плану ФХД (созданному в системе WEB-клиент АС «АЦК-Финансы») запланирована сумма по строке 400000.00, а с учетом данного контракта общая сумма всех документов, уже созданных (обработанных или в обработке), по данной строке составляет 444681,69. Т.е. имеется превышение Плана ФХД на сумму контракта – 44681,69.

Необходимо проверитьвАС «АЦК-финансы», чем заняты средства:

Необходимо открытьWEB-клиент АС «АЦК-Финансы». Пункт меню: Просмотр операций – Просмотр операций БУАУ (для БУАУ) – Просмотр расходной части бюджета (для КУ). В фильтре необходимо занести бюджетную классификацию (счет оставляем пустым),затем нажать кнопку «обновить».

В появившихся строках, необходимо выбрать сроку без счета, установив на нее курсор, затем по правой кнопки мыши и выбрать действие «документы по строке».

Смотрите рисунок ниже.

В появившемся окне необходимо нажать кнопку «обновить», после чего обратить внимание на документы на статусе «зарегистрирован», они держат средства.

Проведение анализа, чем заняты средства.

Внимание, если в списке документов присутствует Заявка на закупку на статусе «В обработке», а в системе АС «АЦК-Госзаказ» данная Заявка на закупку уже находится на статусе «Обработка завершена», то необходимо обратится в Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области (далее — МРКС) в письменной форме (по факсу), с просьбой освободить лимиты с заявки на закупку, указав номер, дату и сумму документа, тел. МРКС 24-14-45.

1. AZK-2367. В документе указаны банки со статусами, ограничивающими проведение расчетных операций. (документ Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ № 19 от 03.10.2014 (ID=800001231305)).

Данная ошибка указывает на то, что в контракте (договоре) указаны устаревшие реквизиты контрагента (БИК), по которым невозможно провести платежи. Необходимо уточнить у контрагента новые (действующие) реквизиты и занести их в АС «АЦК-Госзаказ». В системе АС «АЦК-Госзаказ» новые реквизиты должны быть занесены на закладке «График оплаты», а на закладке «Общая информация» должны остаться старые реквизиты.

Для занесения реквизитов в «График оплаты» необходимо установить галочку «Многосторонний», только в этом случае появятся поля для ввода реквизитов контрагента.

1. AZK-4023. Дата регистрации должна быть меньше, чем дата окончания действия контракта/иного договора. (ошибка произошла в методе check_reg_date документа Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ № 4455 от 03.10.2014 (ID=800001232471)).

В системе АС «АЦК-Госзаказ» в контрактедоговоре на закладке «Общая информация» необходимо исправить дату действия контракта, «Действителен по:…….»

1. После перерегистрации контракта (договора), он долго находится на статусе «отправлен», а новое БО в системе WEB-клиент АС «АЦК-финансы» не появляется.

Новое БО не появляется из-за того, что в старом БО есть Заявки на оплату расходов на каком-либо статусе, отличном от «Обработка завершена» и «Отказан».

Например, если по действующему контракту ЗОР находится на статусе:

«Черновик»,тогда для перерегистрации контракта необходимо удалить данную ЗОР,

«Исполнение»,тогда необходимо дождаться статуса «Обработка завершена», и контракт со статуса «Отправлен» автоматически зарегистрируется.

«Средства есть», «Есть кассовый прогноз», нужно отказать Заявку или дождаться её полной обработки.

Схема выполнения проверки:

В программе WEB-клиент АС «АЦК-Финансы» через Рабочую область

• Бюджетноеавтономное учреждение открывает Обязательства – Обязательства бюджетныхавтономных учреждений – Сведения об обязательствах и договоре БУАУ
• Казенные учреждения открывает Обязательства – Бюджетные обязательства – Договоры

Далее необходимо найти по номеру и дате нужный контрактдоговор (см. п.1) на статусе Зарегистрирован и его открыть.

В нижней части документа нажать Иконку «Связи между документами» и обновить. Откроются все Заявки. Заявки на статусе Черновик нужно удалить. После удаления контракт (договор) в Госзаказе будет переведен на исполнение в течение часа.
Пример по казенному учреждению:

1. найти контрактдоговор на статусе Зарегистрирован

1. Открыть документ, нажать кнопку «Связи между документами»

Связи между документами содержат все поражденные и родительские документы.

КУ в данном случае открывает БО на статусе Исполнение, чтобы просмотреть порожденные ЗОР; для БУАУ сразу открывается список порожденных Заявок на выплату средств.

Внимание!!! Нельзя перерегистрировать договор (контракт), пока есть Заявки на оплату расходов (Заявки бу/ау на выплату средств) на каких-либо статусах, отличных от «Обработка завершена» и «Отказан». Сначала необходимо удалить Заявки со статуса «Черновик», «Новый», дождаться завершения или обработки Заявок со статуса «Есть кассовый прогноз», «Средства есть», «Финансирование» и т.п..

1. Для выгрузки контракта на ООС из системы АЦК-Госзаказ необходимо

в контракте на статусе «Новый» установить галочку «выгружать на ООС», далее довести контракт до статуса « Согласован» и только со статуса «Согласован» выполнить действие «Подписать и отправить сведения на ООС»

1. AZK-9000002. [Иркутск] — Необходимо прикрепить файл с категорией «Заявку на закупку в формате Microsoft Word» (документ Заявка на закупку № 66 от 11.08.2015 (ID=189219)).

Необходимо открыть вложенные документы, выделить файл на котором необходимо изменить категорию вложения, нажать правой кнопкой мыши и выбрать действие изменить категорию вложения. Далее в окне категории вложений необходимо убрать галочку Категория по умолчанию и поставить галочку Заявка на закупку в формате Microsoft Word. Аналогичным образом проставляются и другие категории вложений указываемые в информационном сообщении.